Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень2021 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 123 399,0 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 107,9 відс., що більше плану на 8 994,4 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 59,6 відс. За січень – грудень 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 73 559,0 тис.грн. Виконання плану складає 101,1 відс., що більше плану на 784,2 тис.грн. Це пояснюється перевиконанням планових показників податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, у зв’язку із виплатою заробітної плати окремими підприємствами територіальної громади в кінці грудня 2021 року, замість планової виплати на початку місяця, що передує звітному, тобто у січні 2022р.
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету громади, а саме 27,2відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету територіальної громади у 2021 році становив 33 556,7 тис.грн., виконання планових показників складає 124,0відс., що більше на 6 500,4 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2021 рік становить 15 527,4 тис.грн., виконання плану складає 109,9 відс., сума перевиконання – 1 400,1 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 104,1тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 78,4відс., сума недовиконання – 28,6тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 385,1 тис.грн., виконання плану складає 131,1 відс., сума перевиконання – 91,4 тис.грн.
За 2021 рік надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 234,5тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 24,6тис.грн., що більше плану на 23,0тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за 2021 рік – 21,5тис.грн., виконання плану складає 119,4відс., сума перевиконання – 3,5тис.грн.
Повернено платнику податків помилково та/ або надміру сплачена сума місцевих податків, нарахованих до 1 січня 2011 року за минулі роки в сумі 14,2тис.грн.
Обсяг надходжень від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі у 2021 році складає 0,2 тис.грн.
За період з початку 2021 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 39 673,2 тис.грн;
- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 548,8тис.грн.
Також, перераховані до загального фонду бюджету територіальної громади субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на загальну суму 1 302,7тис.грн.при плановому уточненому розрахунку 1 330,9тис.грн., виконання становить 97,9відс.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) за 2021 рік надійшло 1 859,9 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 79,4 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 383,0 тис.грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 10,1 тис.грн., коштів від продажу землі – 376,6 тис.грн. та цільових фондів – 10,8 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 80,1 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за 2021 рік.
За звітний період 2021 року до спеціального фонду бюджету територіальної громади перераховано субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 227,3тис.грн.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2021 року профінансовано видатки на суму 130 487,8 тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті та енергоносії спрямовано 107 490,7 тис.грн., що складає 82,4% від загальної суми видатків.
На галузь «Охорона здоров’я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 471,7 тис.грн. та дотації з місцевого бюджету на суму 548,8 тис.грн.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 36 840,3 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2022 року становить 1 371,3тис.грн., в т.ч. передплата за підписку газет та журналів на 2022рік на сумі 5,6 тис.грн. та авансові платежі за природний газ на суму 1 365,7тис.грн.
Кредиторська заборгованість на звітну дату по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по видатках загального фонду, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету є прострочена та становить 27,7 тис.грн.
Державне управління
За звітний період 2021 року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 28 812,5 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – грудень 2021 року спрямовано 27 160,9 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 622,2тис.грн., на придбання матеріалів на суму 433,1тис.грн.(в т.ч. комп’ютер в комплекті 2шт.- 36,9тис.грн., БФП лазерний 3шт.-30,0тис.грн., управлінню освіти- ноутбук-19,9тис.грн. та БФП-12,0тис.грн.), на оплату послуг – 476,9тис.грн.(в т.ч. монтаж системи пожежної сигналізації – 20,0тис.грн., постачання ліцензійного програмного продукту – 25,0тис.грн.), видатки на відрядження – 4,0тис.грн., на інші поточні видатки – 115,4тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління складають у сумі 326,0тис.грн., на виконання наступних програм:
«Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на придбання предметів, матеріалів на суму 82,6тис.грн. та оплату послуг – 221,2тис.грн.;
«Програми управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки» профінансовано видатки на оплату послуг на суму 4,4тис.грн.
«Програми інвентаризації та державної реєстрації об’єктів права комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки» профінансовано видатки за технічну інвентаризацію, виготовлення технічного паспорта та висновку про можливість виділу в натурі частки об’єкту нерухомості на об’єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., с.Червоне, вул. Шкільна, буд.30, на суму 17,8тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2021 року використано кошти у загальній сумі 74 208,3 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції – 36 294,2 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету – 546,1 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 37 368,0 тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2021 року використано 17 495,2 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 14 637,5 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків на придбання матеріалів – 181,8 тис.грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування по закладам дошкільної освіти використано 764,9 тис.грн., на оплату послуг – 199,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 1 706,2 тис.грн., на оплату інших поточних видатків – 3,8 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 36 294,2 тис.грн. (у тому числі за рахунок розподілу вільного залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 236,6 тис.грн.).
На утримання інших працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму 14 254,7 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями на суму 8 824,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 817,7 тис.грн. (в т.ч.для Чопського ЗЗСО I-IIIст. №1–шкільні та офісні меблі 48,0тис.грн., парти та стільці-97,5тис.грн., для ЗЗСО I-IIIст.№2 ім.І.Сечені стелажі, столи, принтер, ламінатор, вінчестер для бібліотеки та сітка і проволока для спортивного майданчика -73,0тис.грн. та кухонне приладдя – 64,6тис.грн., для Тисаашванській гімназії придбано морозильну камеру - 12,3тис.грн., радіосистему - 9,3тис.грн., водяний насос-4,7тис.грн., для Соловківської філії Есенського ОЗЗСО I-IIIст. - генератор 8,0тис.грн., для Соломонівської гімназії - бензокосарку 3,6тис.грн., для Червонівського ЗЗСО I-IIIст. придбано дизпаливо–88,6 тис.грн., автошини-9,2тис.грн. та акумуляторні батареї - 7,1тис.грн., для ЗЗСО територіальної громади придбано пожежні щити–49,9тис.грн., шкільну документацію – 26,0 тис.грн., посуд – 24,4 тис.грн., обладнання для закладів харчування-29,3тис.грн.), на оплату послуг - 678,7тис.грн. (в т.ч. встановлення протипожежного устаткування-17,2тис.грн., поточний ремонт димаря будівлі Тисаашванської гімназії -18,9тис.грн., послуги демонтажу аварійної будівлі Соломонівської гімназії -50,0тис.грн.,поточний ремонт будівлі Петрівської початкової школи – 50,0тис.грн.,знесення будівель, які знаходяться в аварійному стані на території Есенського ОЗЗСО I-IIIст.-49,2тис.грн., обстеження та облаштування внутрішньої вбиральні та окремого входу до неї Червонівського ЗЗСО I-IIIст.-50,0тис.грн.,виготовлення технічного та енергетичного паспорту по Чопському ЗЗСО I-IIIст. №1-40,7тис.грн. та по ЗЗСО I-IIIст. №2 ім.І.Сечені – 33,7тис.грн., вирізка дерев на території закладів загальної середньої освіти в м.Чоп - 15,7 тис.грн.,по ЗЗСО територіальної громади проведено лабораторно – інструментальні заміри освітленості, визначення температури, вологості повітря–37,0 тис.грн., оплачено за медогляд працівників -15,4тис.грн., оплачено за електровимірювання – 18,0 тис.грн., за перезарядку вогнегасників–36,4тис.грн.), на відрядження – 0,1тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 2 814,5 тис.грн., на оплату інших поточних видатків – 6,7 тис.грн..
По «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» профінансовано видатки на придбання матеріалів на суму 10,0 тис.грн., на оплату продуктів харчування на суму 35,1 тис.грн., на оплату послуг – 18,8 тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 1 048,4 тис.грн., також проведено винагороду дітям-медалістам на суму 2,0 тис.грн.
По «Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» на здійснення заходів використано кошти на допомогу дітям-сиротам в сумі 1,8 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади проведено співфінансування, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання обладнання у сумі 293,0 тис.грн. (в т.ч. меблі 206,1тис.грн., комп’ютерне обладнання, ноутбуки, БФП – 74,6 тис.грн., інше -12,3тис.грн.).
На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовано видатки в сумі 468,5 тис.грн.(в т.ч. меблі-145,0тис.грн., комп’ютерне обладнання, ноутбуки -212,8 тис.грн., інше -110,7тис.грн.).
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 5 321,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 4 967,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 12,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 225,1 тис.грн., на оплату послуг – 14,5 тис.грн. на оплату інших поточних видатків використано коштів 7,2 тис.грн.
За рахунок іншої субвенції з районного бюджету профінансовано видатки на придбання музичного інструментарію для Чопської музичної школи на суму 95,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за січень - грудень 2021 року в закладах освіти територіальної громади профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 38,8 тис.грн., за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбано обладнання на суму 38,8 тис.грн. (БФП-28,0тис.грн., дошки, фліпчарт-10,8тис.грн.).
Охорона здоров’я
Видатки на галузь «Охорона здоров’я» за січень – грудень 2021 року складають 2 314,9 тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції – 471,7 тис.грн., дотації з місцевого бюджету – 548,8 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 1 294,4 тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 1 224,1 тис.грн., з них:
по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021рік» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування за придбання матеріалів – 22,5тис.грн., за медикаменти – 78,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 212,5тис.грн., за оплату послуг – 359,0тис.грн.(в т.ч. поточний ремонт будівлі по вул.Приозерній,4 в м.Чоп-299,1тис.грн.), інші поточні видатки – 2,5тис.грн., за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 548,8 тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги у сумі 262,1 тис.грн.:
за рахунок коштів бюджету громади по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 164,0 тис.грн., на оплату за медикаменти – 47,9тис.грн., придбання предметів і матеріалів – 50,2 тис.грн.;
3) на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет:
за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на суму 471,7тис.грн.;
4) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 450,0 тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки», з яких використано 357,0 тис.грн.,
5) по «Програмі імунопрофілактики та захисту від інфекційних хвороб населення Чопської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» за рахунок коштів бюджету територіальної громади заплановано видатки на суму 20,0 тис.грн., які за звітний період не використані.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень - грудень 2021 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 1 555,0 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти у сумі 1 048,8 тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної програми «Турбота» на 2021 – 2022 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 808,8 тис.грн.;
2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2021 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 9,8 тис.грн.;
3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 58,3 тис.грн.;
4) «Міської програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2021 рік» профінансовано видатки на суму 160,7 тис.грн.
5) «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» на транспортні послуги для перевезення дітей до центру учнівської молоді «Арніка» та філії «Едельвейс» в сумі 11,2 тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 506,2 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 497,3 тис.грн., на придбання матеріалів – 5,6 тис.грн., на оплату послуг та інші видатки – 3,3 тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2021 року використано кошти у сумі 3 998,7 тис.грн., з них, за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету – 105,0 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 3 893,7 тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 2 720,7 тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 258,9 тис.грн., на придбання матеріалів – 68,2 тис.грн., на оплату послуг – 298,9 тис.грн. (в т.ч. поточний ремонт будівлі Есенського СБК - філії КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» – 49,9тис.грн., облаштування в’їзду, огорожі, воріт з боку котельні – 49,6тис.грн. та ремонт водостічної системи-147,0тис.грн. КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ».
За рахунок коштів іншої субвенції з районного бюджету профінансовано видатки на облаштування кабінету гурткової роботи, на придбання сценічних костюмів та взуття для аматорських колективів КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» на суму 105,0 тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 547,0 тис.грн., в т.ч. на придбання матеріалів – 195,3 тис.грн., на оплату послуг – 351,7 тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 1 228,0 тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ у сумі 888,2 тис.грн.,з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 790,8 тис.грн., на придбання матеріалів – 0,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 10,9 тис.грн., на оплату послуг – 86,0 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 339,8 тис.грн., з них, на придбання спортивного інвентарю та спеціального одягу на суму 132,7 тис.грн., на відрядження – 58,1 тис.грн., на оплату послуг – 129,0 тис.грн., інші виплати – 20,0 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За січень – грудень 2021 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 5 924,2 тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 4 494,4 тис.грн., з них, на придбання та встановлення дорожніх знаків на суму 27,4 тис.грн., придбання та встановлення елементів вуличного освітлення на суму 32,6тис.грн., придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю на суму 155,6 тис.грн., святкове оформлення населених пунктів громади в сумі 92,8тис.грн., встановлення та придбання інформаційних щитів – 30,0 тис.грн., на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу) – 719,5тис.грн., за очистку колодязів і мереж дощової каналізації – 99,9тис.грн., за обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев – 349,6 тис.грн., на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ – 528,8 тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 799,1 тис.грн., санітарний покос зелених зон та видалення чагарників – 266,4 тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон – 49,8 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 45,5 тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 375,0 тис.грн., нанесення дорожньої розмітки – 48,2 тис.грн., інші послуги – 39,9тис.грн., на енергію електричну – 834,3 тис.грн.
По «Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки» профінансовано видатки на електроенергію на суму 1,4 тис.грн.
По програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано видатки у сумі 34,0 тис.грн.
По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства надано дотацію КП ЧМР «Водоканал Чоп» на покриття збитків за 2020 рік за електроенергію на суму 416,9 тис.грн., також надано дотацію КП ЧМР «Чистий Чоп» на покриття збитків за електроенергію за 2020 рік на суму 977,5 тис.грн.
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 4 410,2 тис.грн., з них:
1) по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки за поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, доріг та тротуарів на суму 4 058,9 тис.грн., з них:
по місту Чоп - вулиця Приозерна, вул.Ужгородська, Тисова, Головна Новозагородня, Латорицька, Берег, Берегівська, Гоголя, Головна, Квітова, Лермонтова, Миру, Млинна, Петефі, Прикордонників, Спортивна, Тисова, Шевченка, Шкільна, провулок протоїєрея Михайла Бобика, Митний, Прикордонний, Торговий, пр-кт Залізничників, проїзд Миру, заїзд з вулиці Миру до будинків 17-19, заїзд з вулиці Берег до проспекту Залізничників 2б-2в; перехрестя вулиць Млинна, Приозерна та Головна, від перехрестя вулиць Берег і Берегівської до військової частини Т0300.
в селі Червоне - вулиця Молодіжна, Зелена, Шкільна, Вербова;
в селі Петрівка - вулиця Л.Українки;
в селі Есень - вулиця Мала, Петефі;
в селі Соловка - вулиця Тиса, Алягош;
в селі Тисауйфалу – вул.Миру;
в селі Тисаашвань – вул. Петефі;
в селі Соломоново – вул.Борканюка, Головна, Перемоги, Першотравнева, Яблунева.
2) По «Програмі комплексного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021 — 2023 роки» профінансовано видатки на суму 238,6 тис.грн., в тому числі, за рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади в сумі 165,7тис.грн.:
на оплату послуг з оновлення та виготовлення цифрових векторних топографічних карт масштабу 1:10000 на територію Чопської міської територіальної громади – 46,2тис.грн.;
оплата за підготовку звіту про стратегічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території обмеженої вулицями Берег, Берегівська, Миру, Шевченка в м.Чоп Закарпатської області» - 15,0тис.грн.;
оплата за інженерно-вишукувальні роботи в масштабі 1:500 для розроблення детального плану території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмежений вулицею Миру, провулком протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса, на території Чопської міської територіальної громади – 23,0тис.грн.;
оплата за підготовку звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території під нове кладовище по вул.Чапаєва, в м.Чоп» - 16,5тис.грн.;
за розроблення «Детальний план території під нове кладовище по вул. Чапаєва, в м.Чоп» - 45,0тис.грн.;
за консультативно-інформаційне супроводження процесу громадських обговорень щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та розробки звіту стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) до державної документації «Детального плану території для впорядкування існуючого сміттєзвалища з подальним розміщенням на його території сміттєпереробного об’єкта за межами населеного пункту на території Тисаашванської сільської ради», з підготовки заяв та повідомлення в ЗМІ, на сайті та з організації підготовки звіту СЕО до державної документації – 20,0тис.грн.;
за рахунок кошів іншої субвенції з обласного бюджету на розробку детального плану території щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску «Соломоново-Чієрна» (пункт пропуску «Страж-Чієрна над Тисою») у сумі 49,0тис.грн.,та за підготовку «Звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Розробка детального плану території щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску «Соломоново-Чієрна» (пункт пропуску «Страж-Чієрна над Тисою»)- 23,9тис.грн.
3) По «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021 -2025 року» профінансовано видатки на суму 15,7 тис.грн. членські внески за 2021 рік до ВАОМС «Асоціація міст України».
4) По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано дотацію на погашення податкового боргу КП ЧМР «Чопський ринок» в сумі 97,0 тис.грн.
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони на суму 4,4 тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
За січень – грудень 2021 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 7 705,6 тис.грн., з них:
дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 7 154,9 тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 550,7 тис.грн. з них:
програма підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021 рік - 90,0тис.грн.,
програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах, відділеннях прикордонної служби на українсько - угорському державному кордоні (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на територіі населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021 рік – 100,0 тис.грн.,
програма забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2021рік - 45,0 тис.грн.,
програма «Підтримання в належному стані правобережної дамби р. Тиса в районі міста Чоп 2020 – 2022 р.р.» - 49,9 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги у сумі 246,0 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенція з місцевого бюджету бюджету Ужгородської міської територіальної громади на проведення медичних оглядів призову громадян на строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової служби, приписки молоді Чопської міської територіальної громади у сумі 19,8 тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-грудень 2021 року складає 30 803,9 тис.грн., у тому числі, власні надходження бюджетних установ у сумі 1 327,0 тис.грн., вільного залишку коштів бюджету розвитку - 10,0тис.грн., вільний залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва - 94,9тис.грн., коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 24 927,0тис.грн. залишок коштів субвенції з державного бюджету на суму 3 217,7тис.грн. та субвенції з обласного бюджету 1 227,3тис.грн.
Державне управління
За рахунок надходження в натуральній формі, відповідно до технічного завдання для модернізації ЦНАП, у рамках фази впровадження програми «U-LEAD З ЄВРОПОЮ», згідно довідки за березень 2021 року отримано комп’ютерне обладнання на суму 267,7 тис.грн., та за рахунок власних надходжень, отриманих при здачі морально зношеної техніки на утилізацію за брухт чорних та кольорових металів на суму 0,2 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти міста за січень - грудень 2021 року використано кошти у загальній сумі 14 341,5 тис.грн.
За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 963,1 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 800,4 тис.грн., на оплату послуг – 30,8 тис.грн., на оплату за електроенергію – 24,5 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями – 102,2 тис.грн., на оплату предметів, матеріалів,обладнання та інвентар – 5,2 тис.грн..
За рахунок коштів бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на оплату по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Чоп, вул.Шкільна,12. Коригування» на суму 9 084,6тис.грн., в т.ч. проектні роботи 146,4тис.грн., по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень, даху та фасаду будівлі початкової школи Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 за адресою вул. Шкільна, 11 м.Чоп. Коригування» на суму 3 113,8 тис.грн., в т.ч. проектні роботи 63,7 тис.грн., по об’єкту «Капітальний ремонт даху Есенського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради, Ужгородського району, Закарпатської області, с.Есень, вул. Мала, 78» на суму 681,8 тис.грн., в т.ч. проектні роботи 48,9 тис.грн. Також, придбано для Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ім.І.Сечені в м.Чоп шафу жарочну електричну на суму 26,0 тис.грн., для ЗДО «Казка» - альтанки на суму 146,9 тис.грн. (2 шт.) та газові котли на суму 198,9 тис.грн., для ЗДО «Усмішка» с.Соломоново - газовий котел на суму 34,1 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади проведено співфінансування, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" придбано мультимедійні проектори на суму 92,3тис.грн.(4 комплекти).
Охорона здоров’я
На галузь «Охорона здоров’я», за рахунок коштів бюджету територіальної громади, по«Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» за період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено фінансування на суму 922,0 тис.грн.
Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 828,6 тис.грн., з них, концентратори кисню для медичного використання, шприцевий дозатор, інфузний насос, обладнання для ентерального харчування, стерилізатор повітряний ГП-80, комп’ютер в комплекті 2шт., автоматичний дефибрілятор, сухожарову шафу, назофарингоскоп з камерою ендоскопічною ,автоматичний гематологічний аналізатор,спірограф, транс вагінальний датчик, кольпоскоп;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги у сумі 93,4 тис.грн., з них, придбано концентратор кисневий, стерилізатор, БФП CANON, комп’ютер в комплекті (3шт.).
Культура і мистецтво
За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти в сумі 50,1 тис.грн., в т.ч. нарахування на оплату праці – 6,7тис.грн., придбання предметів і матеріалів – 13,4тис.грн., оплату послуг – 27,3тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,6тис.грн., видатки на відрядження 0,1тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа придбано матеріали на суму 8,8 тис.грн., оплату послуг на суму 17,7 тис.грн., видатки на відрядження на суму 8,2 тис.грн. та інші поточні видатки на суму 6,0 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
По галузі «Житлово-комунальне господарство», за період з початку року, використано коштів на загальну суму 1 407,9 тис.грн., в т.ч. 5,2 тис.грн. за рахунок власних надходжень на придбання предметів та матеріалів.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено фінансування на суму 1 402,7 тис.грн., з них:
по Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру, 21 (Коригування), по пров. Прикордонників 7а, 6а, по пр.Залізничників 2,Б,В,Г, по вул.Миру,15 та по пр.Залізничників,1, по пр.Залізничників 2, 2а, по вул.Спортивна,1,3, по вул. Миру 17,19 в м.Чоп на суму 240,0 тис.грн., за проведення капітального ремонту внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Йосипа Бокшая 1,3,5 (Коригування) на суму 1 083,5 тис.грн., в т.ч. проектні роботи 60,0тис.грн. За рахунок власних надходжень придбано предмети та матеріали на суму 5,2тис.грн.
по Програмі управління об’єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки за виготовлення проектно-кошторисної документації:на капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.,на капітальний ремонт приміщень громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с.Червоне, вул.Шкільна, №30-Б на суму 29,2 тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі протягом періоду з початку 2021 року профінансовано видатки в сумі 13 583,8 тис.грн.,з них, вільний залишок коштів бюджету розвитку - 10,0тис.грн., вільний залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва - 94,9тис.грн., кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 9 033,9 тис.грн., за рахунок вільного залишку коштів субвенції з державного бюджету - 3 217,7 тис.грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 227,3 тис.грн., з них:
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 887,6 тис.грн., в т.ч.:
- за капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп на суму 363,1 тис.грн.;
- за проектні роботи на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній, парна сторона (від залізничного переїзду до будинку №164) в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.;
- за проектні роботи на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Берег,парна сторона (від будинку № 50 до будинку № 144 ) в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Тисаашвань на суму 49,9 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Петрівка на 49,9 тис.грн.;
за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від с.Тисаашвань до станції Есень на суму 49,9 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Соломоново на 45,4 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Петефі в с. Тисаашвань на суму 49,8 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Петефі в с. Тисауйфалу на суму 40,0 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Вербова в с. Червоне на суму 49,8 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Шумна в с. Есень на суму 49,8 тис.грн.;
- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Шевченка в с. Петрівка на суму 40,0 тис.грн..
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах профінансовано видатки за виконані роботи по об’єкту «Капітальний ремонт з улаштуванням твердого покриття вул.Петефі в с.Тисаашвань» в т.ч. технічний нагляд на суму 1 227,3 тис.грн.
по «Програмі охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 756,9 тис.грн., в т.ч.:
на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Загородній в м.Чоп на суму 304,6 тис.грн.;
на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Нова в м.Чоп (від вул.Майстерської до вул.Шкільної) на суму 1 353,4 тис.грн.
перерахунок кошторисної документації та експертиза проекту на реконструкцію каналізаційної очисної споруди та КНС в м. Чоп, Закарпатська обл., на суму 98,9тис.грн.
по програмі «Питна вода населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки по об’єкту «Будівництво водопостачання та водовідведення с.Соломоново Ужгородського району Закарпатської області. Коригування робочого проекту (ІІІ черга будівництва «Мережі водовідведення») на суму 1 193,4 тис.грн. в т.ч. проектні роботи 198,5 тис.грн.,об’єкту «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м.Чоп Закарпатської області, II черга. Коригування» на суму 1 194,5 тис.грн.
по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Чопської міської територіальної громади, що підлягають викупу шляхом продажу на 2021-2023 роки» за рахунок вільного залишку спеціального фонду бюджету розвитку станом на 01 грудня 2021 року профінансовано видатки на суму 3,0тис.грн. за експертно-грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0375га, яка надана в оренду Релігійній громаді (парафії) Мукачівської дієцезії римсько - католицької церкви м.Чоп для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Головна,35/1-2, профінансовано видатки на суму 3,0тис.грн. за експертно-грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0580га, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл. м.Чоп вул. Головна,10, профінансовано видатки на суму 4,0тис.грн. за експертно-грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,03907 га, яка знаходиться в оренді для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Есень, вул.Довжа Дьердя,48.
по «Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2021-2024 роки» на виконання Ухвали Господарського суду від 22.07.2021 по справі №907/534/19 по об’єкту «Будівництво абонентської водопровідної мережі в с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області. Коригування.» за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 1 000,0 тис.грн.
по «Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2019-2021роки» за рахунок вільного залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва проведено оплату за послуги із розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Чоп на суму 44,9 тис.грн., послуги із розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель с.Тисаашвань та с.Тисауйфалу Чопської міської ради на суму 50,0 тис.грн..
по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп»( на придбання насосу NEP TMV100/315(аналог Grundfos), як резервного для КНС№1 на суму 206,9 тис.грн., та для придбання обладнання на КНС №6(вул..Берег), КНС №7 (вул.Берегівська 18А) у сумі 145,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду профінансовано об’єкт «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Есень Ужгородського району -будівництво» на суму 3 217,7 тис.грн., співфінансування за рахунок коштів бюджету територіальної громади, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становить 357,5 тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на реконструкцію ДНЗ "Казка" в м.Чоп 2 черга (коригування) на суму 2 242,1 тис.грн., видатки на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту добудова незавершеного будівництвом об’єкту «Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. на 300-360 учнів в с.Червоне, вул. Шкільна, 30» з перепрофілюванням під центр соціальних установ с.Червоне. на суму 50,0 тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), що надаються по спеціальному фонду з бюджету територіальної громади за період з початку року становить 190,1 тис.грн., з них:
обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склав 170,0 тис.грн. у розрізі наступних програм:
по «Програмі організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, призову на строкову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2021 рік», затвердженої рішенням 4 сесії VIII скликання Чопської міської ради від 08.04.2021р. №120, профінансовано міжбюджетні трансферти у сумі 20,0 тис.грн.;
по «Програмі профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік», затвердженої рішенням 6 сесії VIII скликання Чопської міської ради від 23.06.2021р. №10, профінансовані міжбюджетні трансферти ГУ Національної поліції в Закарпатській області у сумі 150,0 тис.грн.;
за рахунок «Іншої субвенції з місцевого бюджету» проведено співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання з бюджету Чопської міської територіальної громади до обласного бюджету на суму 20,1 тис.грн.
Фінансове управління
