Інформація про підсумки виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за І півріччя 2023 року

Дата: 22.08.2023 16:23

Кількість переглядів: 356

Виконання місцевих бюджетів у 2022 та  І півріччі 2023 років зіткнулося із безліччю викликів, зумовлених військовою агресією російської держави та запровадженням воєнного стану по всій території України. Після початку повномасштабного вторгнення країни-терориста під великою загрозою постало питання функціонування економіки держави, забезпечення робочих місць, виплати заробітних плат, сплати податків, повноцінного функціонування бізнесу не тільки окупованих, але й інших областей України.

Закарпатська область, попри відсутність бойових дій, знаходиться у близькості до державного кордону із країнами-членами НАТО – Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Через наявну нестабільність ситуації ризики невиконання місцевих бюджетів зберігаються і до сьогодні.

Чопська міська територіальна громада, маючи автомобільний пункт митного пропуску «Тиса» та пункти залізничного митного пропуску «Чоп (Страж)» (Словаччина),  «Чоп (Дружба)» (Угорщина) із перших днів стала «транзитною» для численних біженців та переселенців, стійко взяла на себе цей тягар, намагаючись всіма можливими способами полегшити процес тимчасового перебування жителів інших областей, що перетинали кордон, чи змушені були залишитися у громаді на невизначений час.

Попри складну ситуацію загалом по Україні частині бізнесу вдалося адаптувалася до умов нових реалій воєнного часу, деякі заклади бюджетної сфери були переведені на простій (дошкільні заклади), загальноосвітні заклади працювали з учнями на умовах дистанційної чи змішаної форми роботи, з бюджету фінансувалися найнеобхідніші видатки.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки ґрунтується на комплексі цільових програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем громади.

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень  в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основ для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

В умовах воєнного стану надзвичайно важливо забезпечити оперативне, належне та безперервне виконання бюджетів громад. Для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів громади у період дії воєнного стану необхідно приймати низку швидких, ефективних та оперативних рішень.

Для своєчасного та оперативного реагування на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану Програмою розвитку громади затверджений ряд заходів, які спрямовані на розвиток таких сфер. А також на житлово-комунальне господарство, капітальне будівництво, експорт та імпорт товарів, освіту, культуру, інвестиційну та інноваційну політику, охорону здоров’я, охорону навколишнього природного середовища та ін.

1.1. Промисловість

Відділом економіки та інвестицій Чопської міської ради щомісячно проводиться контроль та моніторинг основних показників роботи промислових підприємств міста, відповідна інформація щомісячно подається департаменту та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адміністрації.

За  січень-червень 2023 року обсяги реалізованої промислової  продукції  ПрАТ «Єврокар»  склали  1 762 928 тис.грн.

Середня заробітна плата на підприємстві за вказаний період склала  24 471 грн., кількість штатних працівників на 01.07.2023 становить 221 осіб. 

1.2. Показники розвитку споживчого ринку

Керівникам торгівельних мереж пропонується забезпечення товарною масою переважно від виробників власної продукції.

За показниками Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 січня 2022 року в Чопській МТГ взято на облік 348 осіб (ФОП).

Кількість суб’єктів ЄДПОУ за організаційно-правовими формами на 1 січня 2022 року складає 349, з них:

21  фермерське господарство;

27  приватних підприємств;

9  комунальних підприємств;

3  акціонерних товариства;

144  товариств з обмеженою відповідальністю;

1  виробничий кооператив;

4  державні організації (установи, заклади);

28  комунальних організацій (установ, закладів);

1   інші об’єднання юридичних осіб;

5 політичних партій;

36  громадських організацій;

18 релігійних організацій;

14 профспілок, об’єднання профспілок;

9  благодійних організацій;

3 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

9  органи місцевого самоврядування

14   філій (інший відокремлений підрозділ);

2 представництва.

 1.3. Показники рівня життя

Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування  найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), згідно даних по ПрАТ «Єврокар» за звітній період  становила 24 471  грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників по ПрАТ «Єврокар» станом на 01.07.2023 року становить  221 особа.

Утримання установи Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради здійснюється за рахунок місцевого бюджету, станом на сьогодні заборгованості за спожиті енергоносії по Управлінню немає.

         По м. Чоп станом на сьогодні, за оперативними статистичними даними, заборгованість із виплати заробітної плати становить 43,1 тис.грн у МКП ЖКГ «Тиса». Рішенням 27 сесії VII скликання Чопської міської ради від 30.01.2018. №20 припинено зазначену юридичну особу шляхом ліквідації та призначено ліквідатора даного підприємства – Дідича Михайла Андрійовича, арбітражного керуючого Господарського суду Закарпатської області.

За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 14 059,7 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – червень 2023 року спрямовано 13 496,9 тис.грн. За вказаний період  забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 286,3тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 89,3тис.грн., на оплату послуг – 173,6тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 0,6тис.грн., на інші поточні видатки – 13,0тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025  роки» на суму 58,3тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання - 29,6тис.грн., оплата послуг – 28,7тис.грн.

За період з початку року надходження в натуральній формі благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації товариства Червоного Хреста води питної бутильованої складають у сумі 56,5 тис.грн., від благодійної організації «Програма розвитку ООН в Україні» у вигляді портативного джерела живлення у сумі 29,0тис.грн.

1.4. Населення та ринок праці

Чисельність наявного населення Чопської територіальної громади становить 15 605 особи.

За січень-червень 2023 року чисельність зареєстрованих осіб  в Чопській МТГ становить  11517 осіб, кількість народжених - 29 осіб, кількість померлих - 80 осіб, природне скорочення становить 51 особу.

Зареєстровано шлюбів-14, кількість прибулих -107 осіб, вибулих -142, міграційний приріст, скорочення – 35.

Кількість суб’єктів господарювання за організаційно-правовими формами господарювання у населених пунктах Чопської міської територіальної громади за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 01.10.2021 р.: м. Чоп – 249,  с. Есень – 15, с. Петрівка – 1, с. Соловка – 15, с. Соломоново – 39, с. Тисаашвань – 16, с. Тисауйфалу – 3, с. Червоне – 7.

1.5. КП «Чопський ринок»

Комунальним підприємством «Чопський ринок» вживаються заходи щодо несанкціонованих місць торгівлі, створення належних умов продажу продукції, вирощеної сільгоспвиробниками.

Також підтримуються вітчизняні товаровиробники шляхом забезпечення на ринках фермерських куточків у роздрібній мережі – місць для реалізації продукції місцевих виробників.

КП «Чопський ринок» забезпечується дотримання правил роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами і правил торгівлі на ринках, якість та безпеку продукції, популяризацію питань захисту прав споживачів.

Відповідно до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» комунальному підприємству ЧМР «Чопський ринок» профінансовано дотацію на погашення боргу за послуги з поводження з побутовими відходами, визначеного рішенням Господарського суду Закарпатської області від 25 квітня 2023 № 907/951/22 у сумі  50,0 тис.грн.

1.6. Житлово-комунальне господарство

За січень – червень 2023 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 3 666,7 тис.грн.

За звітний  період  по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 2 413,4тис.грн., з них,  придбання та встановлення урн, лавок  та іншого інвентарю на суму 2,3тис.грн., на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних  смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 592,8тис.грн., обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійких та фаутних дерев – 131,5тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 183,0тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 445,6тис.грн., санітарні  покоси зелених зон, видалення чагарників – 235,9тис.грн., впорядкування  та облаштування зелених зон по благоустрою – 115,7тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 273,5тис.грн., оплата послуг автогідропідіймача – 9,1тис.грн., енергія електрична – 424,0тис.грн.

По «Програмі утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки на електроенергію на суму 83,1тис.грн.

По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» спрямовано дотацію на покриття збитків КП ЧМР «Водоканал Чоп» у сумі 1 996,5тис.грн. (касові видатки становлять 1 147,2тис.грн), з них: дотація за енергоносії за 2022рік у сумі 956,2тис.грн., дотація на придбання хімічних реагентів для очищення та підготовки питної води на об’єкт критичної інфраструктури:  Водозабір на підземних свердловинах в м. Чоп - 480,0тис.грн. та на оплату інших послуг 20,0тис.грн., дотація за 1 квартал 2023 року на погашення кредиторської заборгованості на оплату за активну електроенергію та за розподіл електроенергії у сумі 187,6тис.грн., на придбання завантаження фільтруючого Katalox light (28.3 л мішок) в кількості 28 мішків у сумі 162,4тис.грн. для каталітичного безреагентного очищення питної води від заліза та марганця, дотація на оплату аварійно-відновлювальних робіт на водозаборі на  підземних свердловинах в м. Чоп, внаслідок влучання блискавки 190,3тис.грн.

По «Програмі проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації  на території Чопської міської територіальної громади на 2023 рік» профінансовано видатки у сумі 23,0тис.грн.

1.7. Охорона здоров’я

За звітний період з початку 2023 року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 2 033,9 тис.грн.

Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 1 384,8тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування на виплату заробітної плати з нарахуванням – 600,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 125,9тис.грн., на медикаменти – 58,7тис.грн., на оплату за продукти харчування – 75,0тис.грн., на  оплату послуг – 131,8тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 393,4тис.грн.;

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги  за рахунок коштів бюджету громади у сумі 438,0тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 78,5тис.грн.,  на медикаменти – 39,3тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 320,2тис.грн.;

3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 750,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного  лікування на 2022-2024 роки», з яких використано 211,1 тис.грн.     

 На галузь «Охорона здоров’я», за рахунок коштів бюджету територіальної громади, по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за період з початку року за рахунок коштів переданих  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу проведено фінансування на придбання імунофлуоресцентного аналізатора із стартовим пакетом у сумі 79,8 тис.грн., на первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги проведено фінансування на придбання електрокардіографа у сумі 20,8тис.грн.

1.8. Освіта

На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2023 року використано кошти у загальній сумі 42 250,0тис.грн., з них, за рахунок отриманої  з державного та місцевого бюджету субвенції – 20 962,0тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 21 288,0тис.грн.

На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади  за звітний період 2023 року використано 9 830,0 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 8 019,6тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 90,0тис.грн.(в тому числі кредиторська заборгованість за 2022 рік- 49,6тис.грн.), на придбання продуктів харчування спрямовано кошти у сумі 425,9тис.грн., на оплату послуг – 444,4тис.грн. (в тому числі, кредиторська заборгованість за 2022 рік – 293,3тис.грн., монтажні роботи системи тривожної сигналізації ЗДО Соломоново-7,2тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 850,1тис.грн.

За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму 7 812,3тис.грн., з них,  на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 4 507,5тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 602,2тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання–209,1тис.грн. (в тому числі, кредиторська заборгованість за 2022 рік-67,2тис.грн., запчастини до шкільного автобуса ЗЗСО Червоне – 32,7тис.грн., шкільні меблі ЗЗСО №1 -19,9тис.грн.), на оплату послуг – 335,8тис.грн. (в тому числі, кредиторська заборгованість за 2022 рік- 49,9тис.грн., оплата за монтажні роботи системи тривожної сигналізації ЗЗСО Соломоново-7,2тис.грн., поточний ремонт котлів у Червонівському ЗЗСО - 9,6тис.грн., поточний ремонт котлів у Чопському ЗЗСО №1 вул. Шкільна,12 - 27,4тис.грн., встановлення водоочисної системи ЗЗСО №1 – 128,5тис.грн., ремонт шкільного автобуса ЗЗСО Червоне – 21,4тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у сумі 1 297,5тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 24,8тис.грн.

По  «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 495,1 тис.грн., на оплату дизельного пального – 142,5тис.грн., на придбання устаткування мовленнєвого оповіщування та його встановлення у ЗЗСО - 107,5тис.грн., послуги за обслуговування системи охоронної сигналізації в ЗЗСО №1 – 9,0тис.грн. Також, по даній програмі профінансовано виплату грошової винагороди дітям-переможцям олімпіад, конкурсів та дітям-медалістам для вступу у ВНЗ у сумі 26,1 тис.грн.

По «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання у сумі 20,0тис.грн., на  оплату продуктів харчування у сумі 61,3тис.грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 20 847,2тис.грн.

Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 3 619,6тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 400,1тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 1,1тис.грн., на  оплату послуг – 6,6тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  спрямовано кошти  в сумі 211,8тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за січень – червень 2023 року в закладах освіти територіальної громади профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам  на суму 3,9тис.грн.

За рахунок залишку коштів на початок 2023 року за субвенцією з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам  на суму 3,7тис.грн., також, профінансовано кредиторська заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (комп’ютерна та оргтехніка, дидактичний матеріал та ін.) у сумі 107,2 тис.грн.

На утримання установ освіти територіальної громади за січень – червень 2023 року профінансовано видатки на суму 2 831,6 тис.грн.

На утримання установ освіти територіальної громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ на оплату продуктів харчування використано кошти у сумі 552,3 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання - 41,1тис.грн. Надходження допомоги від Фонду Угорської благодійної служби у вигляді генератора складає у сумі 72,2тис.грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна,12. Коригування.» профінансовано видатки у сумі 2 166,1тис.грн.

1.8.1. Культура і мистецтво

На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2023 року  використано кошти у сумі 1 459,0 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 1 269,3тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату видатків спрямовано кошти у сумі 179,1тис.грн., в тому числі, на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 5,7тис.грн., на оплату послуг – 4,6тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 168,8 тис.грн.

За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 10,6 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти в сумі 6,4тис.грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання.

1.8.2 Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 1 049,8тис.грн.

Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ  у сумі 642,8тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 573,5тис.грн., на оплату послуг – 63,5тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5,8тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки», щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 407,0тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 135,0тис.грн., на оплату послуг – 108,5тис.грн., на відрядження – 68,6тис.грн., на оплату кредиторської заборгованості за 2022 рік (придбання спортивного інвентарю) у сумі 65,0тис.грн., інші виплати – 29,9тис.грн.

1.9 Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень – червень 2023 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 4 835,3тис.грн.

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.

 За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення,  та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 4 568,3тис.грн., з них, на виконання:

1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2023 – 2024 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  населення профінансовано видатки на суму 1 523,4тис.грн.;

2) «Програма надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади  на 2023 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки  на суму 3,1тис.грн.;

3) «Програма відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій мешканців Чопської міської територіальної громади на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2023 рік» профінансовано видатки на суму 52,8тис.грн.;

 4) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 39,0тис.грн., з них, кредиторська заборгованість за 2022 рік у сумі 24,6тис.грн.(новорічні подарунки), оплата послуг - 14,4тис.грн.;

5) «Програми утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки у сумі 2 950,0тис.грн., з них:

на підготовку, поточний ремонт в будівлі за адресою  Ужгородський район, м.Чоп, вул.Миру,3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб спрямовано 3 200,0тис.грн., з яких профінансовано - 2 374,0тис.грн.,

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації спрямовано 1 151,0тис.грн. на поточний ремонт будівлі за адресою Ужгородський район, м. Чоп, вул. Миру, 3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (3 поверх, праве крило будівлі), з яких використано 576,0тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 267,0тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням  у сумі 266,2тис.грн., на оплату послуг – 0,8тис.грн.

Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду по даній галузі станом на 01.07.2023року є прострочена та становить 575,0тис.грн. (поточний ремонт будівлі за адресою Ужгородський район, м.Чоп, вул.Миру,3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (3 поверх, праве крило будівлі)).

За рахунок коштів державного бюджету по видатках загального фонду по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заборгованість  є прострочена та становить 27,7 тис.грн.

1.10  Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 10 632,3 тис.грн., з них:

по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 10 407,5 тис.грн., з них:

експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 071227 Чоп – Тисаашвань км 0+000-1+400 – 2 000,0тис.грн., (одержувач бюджетних коштів ДП «Служба автомобільних доріг у Закарпатській області»);

експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 071228 ст Есень-Петрівка км 0+000-км 3+300- 2 900,0тис.грн. (одержувач бюджетних коштів ДП «Служба автомобільних доріг у Закарпатській області»);

експлуатаційне  утримання автомобільної дороги від села Тисаашвань до станції Есень (початок примикання до вул. Арань Я. в с. Тисаашвань, кінець виїзд на автомобільний шлях 0070106) - 2 469,8тис.грн.;

експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (відновні роботи та експлуатаційне утримання вулиць, доріг комунальної власності) – 3 037,7тис.грн.;

по «Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано кредиторську заборгованість за 2022 рік у сумі 49,0тис.грн., в тому числі:

18,0 тис.грн. - за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею3га,(земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 11,08) м.Чоп, Ужгородського району Закарпатської обл.;

20,0 тис.грн. - за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 6га під місця поховання за адресою м.Чоп, вул. Тиха-Чендеш (Темето), 10 Ужгородського району Закарпатської обл.;

11,0 тис.грн. - за розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,02га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури за адресою  м.Чоп, вул. Миру, Ужгородського району Закарпатської обл.;

по «Програмі комплексного розвитку території Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано кредиторську заборгованість за 2022 рік у сумі 110,4тис.грн., в тому числі:

34,0 тис.грн - за виконання інженерно-вишукувальних робіт в масштабі 1:500 для розроблення детального плану території орієнтовно площею 6,3 га, за  адресою с.Тисаашвань, вул.Латориця, на території Чопської міської територіальної громади;

30,0 тис.грн. - за розробку детального плану території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмеження вул.Миру, пров. протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса;

16,5 тис.грн. - за підготовку матеріалів СЕО Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення зони відпочинку населення м.Чоп, обмеження вул.Миру, пров. протоієрея Михайла Бобика та дамбою річки Тиса»;

15,0 тис.грн. – розробка детального плану території для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Молодіжна між буд.16 та буд.14 а м.Чоп.;

14,9 тис.грн. - підготовка матеріалів СЕО Звіт про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для будівництва мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Молодіжна між буд.16 та буд.14 а м.Чоп.

по «Програмі розвитку органів місцевого  самоврядування  на  2021-2025  роки» профінансовано членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування у сумі 15,4тис.грн.

по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» комунальному підприємству ЧМР «Чопський ринок» профінансовано дотацію на погашення боргу за послуги з поводження з побутовими відходами визначеного рішенням Господарського суду Закарпатської області від 25 квітня 2023 №907/951/22 у сумі  50,0тис.грн.

По даній галузі за період з початку 2023 року профінансовано видатки на суму 1 210,6 тис.грн., в тому числі, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 207,7тис.грн., за рахунок спрямування частини залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що утворився на початок 2023 року – 2,9тис.грн., з них:

по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Чопської міської  територіальної громади, що підлягають викупу шляхом продажу на 2021-2023 роки» кредиторська заборгованість, що виникла в 2022 році по видатках спеціального фонду у сумі 1,9 тис.грн., з них, експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 1,3000га, яка знаходиться в оренді ТОВ «Чоп-Транс-1» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Заводська,5 - 0,95тис.грн., експертна грошова оцінка земельної ділянки несільськогос-подарського призначення, площею 0,0760га, яка знаходиться в оренді ФОП Чонтош К.М. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Петефі,3А - 0,95тис.грн., також, профінансовано експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 5га, яка находиться в оренді ТОВ «Єромотор» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Соломоново у сумі 1,0тис.грн.;

по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано видатки у сумі 1 125,2тис.грн., в тому числі:

на «Капітальний ремонт частини тротуару по вул.Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп. Коригування.» у сумі 641,8тис.грн.

на «Капітальний ремонт з улаштуванням частини тротуару по вул. Темето  в м.Чоп» у сумі 423,4тис.грн., в тому числі проектні роботи - 50,0тис.грн.

на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України  в м. Чоп», в тому числі проектні роботи - 60,0тис.грн.

по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» на придбання обладнання у сумі 82,5тис.грн.

1.11 Інша діяльність

За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки на суму 8,6 тис.грн., з них:

по «Програмі  оповіщення Чопської міської територіальної громади  на 2023-2025 роки» профінансовано кредиторську заборгованість за 2022 рік по видатках на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони на суму 5,5тис.грн.;

по «Програмі організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки», профінансовано видатки на оплату послуг за дослідження транспортного засобу, за реєстрацію транспортного засобу з видачею свідоцва про реєстраціїю та номерних знаків на суму 3,1тис.грн.

За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» на придбання трьох автомобілів Mercedes-Benz Atego згідно договору на суму 2 870 8тис.грн.

1.12   Фінансово - економічна діяльність

До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2023 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 86 498,0 тис.грн., виконання затвердженого планового показника становить 93,0 відс., що менше плану на 6 477,1 тис.грн.

Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 75,1 відс. За січень – червень 2023 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 64 979,9 тис.грн., виконання плану складає  96,0 відс., що менше плану на 2 720,7 тис.грн.

За звітний період  2023 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 10 569,7 тис.грн., виконання планових показників становить 50,1 відс., що менше на 10 541,2 тис.грн. Причиною невиконання планових показників є зменшення надходжень земельного податку з юридичних осіб та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості. 

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – червень 2023 року становить 8 985,9 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 238,6 відс., сума перевиконання – 5 219,2 тис.грн.

У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 311,1  тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, сума перевиконання – 250,0 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності  у звітному періоді – 351,7 тис.грн., виконання плану складає 124,5 відс., сума перевиконання – 69,1 тис.грн.

За  січень – червень 2023 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 1 165,0 тис.грн.

Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 6,5 тис.грн., виконання плану складає 53,5 відс. сума недовиконання – 5,7 тис.грн.

За січень – червень 2023 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  – 26,0 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2023 року складає 100,9 тис.грн.

Плата за встановлення земельного сервітуту за звітний період 2023 року – 1,4 тис.грн., виконання плану складає 58,3 відс. сума недовиконання – 1,0 тис.грн.

За січень - червень 2023 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 650,4 тис.грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі      21 124,7 тис.грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13,3 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету територіальної громади за звітний період 2023 року надійшло  5 122,4 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 75,6 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 924,9 тис.грн., коштів від продажу землі  – 3 105,6 тис.грн. та цільових фондів – 16,3 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 446,0 відс.

1.13 Видатки загального фонду  

За  рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади  за січень – червень 2023 року профінансовано видатки на суму 111 389,9тис.грн.

При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та  розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 91 891,1тис.грн., що складає 82,5відс. від загальної суми видатків.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з субвенції, профінансовано видатки  на суму 20 962,0тис.грн.

Кредиторська заборгованість по незахищених видатках загального фонду бюджету територіальної громади на звітну дату є прострочена та становить 602,7тис.грн., в тому числі, за  рахунок коштів державного бюджету по видатках загального фонду по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заборгованість  становить 27,7 тис.грн.

1.14 Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року становить у сумі 14 802,7 тис.грн., у тому числі, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 13 118,1тис.грн., бюджету розвитку – 2,9тис.грн., власних надходжень бюджетних установ - 1 681,7тис.грн.

1.15 Кредитування бюджету

Кредитування бюджету Чопської міської територіальної громади здійснюється по програмі ««Власний дім» Чопської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», метою якої є фінансова підтримка громадян у забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій через надання довгострокових пільгових кредитів для категорії осіб, які потребують поліпшення умов проживання та мають право на користування такими позиками. Програма затверджена рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022 року №10, на виконання якої, за рахунок частини залишку коштів загального фонду, що утворився на початок 2023 року, на надання інших внутрішніх кредитів спрямовано 500,0тис.грн.   

За період з початку року фактично профінансовано 200,0тис.грн. на надання пільгового кредиту відповідно до рішення виконавчого комітету від 16 лютого 2023 року №51, від 18 травня 2023 року №377.

1.16 Міжбюджетні трансферти

За січень – червень 2023 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 31 336,3тис.грн., з них:

дотація з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 27 603,0тис.грн.;

міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги профінансовано у сумі 191,8тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 3 541,5тис.грн., з них: 

програми підтримання в належному стані правобережної дамби р. Тиса на території Чопської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням 33 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 30.03.2023р. №5 у сумі 376,5 тис.грн.

програми підтримки 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Закарпатській області на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022р. №8, у сумі 340,0тис.грн.;

програми забезпечення державної безпеки у Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2023 рік, затвердженої рішенням рішення 31 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 22.02.2023 р. №13, у сумі 100,0тис.грн.;

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становить 6 773,0 тис.грн. у розрізі  наступних програм:

Програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки затвердженої рішення 12 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 15.02.2023р. №2 у сумі 998,0тис.грн.;

Програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням рішення 31 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 22.02.2023р. №12, у сумі 100,0 тис.грн.;

Програми Поліцейський офіцер громади Чопської міської територіальної громади на 2023рік, затвердженої рішенням рішення 31 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 22.02.2023р. №11, у сумі 25,0 тис.грн.;

Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в **** на 2023 рік, затвердженої рішенням 31 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 22.02.2023р. №9, у сумі 5 000,0 тис.грн.;

Програми підтримки військової частини ****  на 2023 рік, затвердженої рішення 33 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 30.03.2023р. №3 у сумі 250,0тис.грн.;

Програми підтримки військової частини **** на 2023 рік, затвердженої рішенням 34 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 26.05.2023р. №17, у сумі 400,0тис.грн.

« повернутися