Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 листопада 2024 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – жовтень 2024 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 132 098,1 тис.грн., виконання затвердженого планового показника з урахуванням змін становить 102,6 відс., що більше плану на 3 368,5 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 51,8 відс. За січень – жовтень 2024 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 68 396,9 тис.грн., виконання плану складає 99,8 відс., що менше плану на 150,9 тис.грн.
За звітний період 2024 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 38 657,9 тис.грн., виконання планових показників становить 105,4 відс., що більше на 1 965,9 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – жовтень 2024 року становить 23 385,6 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 108,1 відс., сума перевиконання – 1 746,6 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 328,2 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання плану складає 83,2 відс., сума недовиконання – 66,2 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 768,8 тис.грн., виконання плану складає 103,8 відс., сума перевиконання – 27,9 тис.грн.
За січень – жовтень 2024 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 403,1 тис.грн., виконання плану складає 74,4 відс., сума недовиконання – 138,5 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 8,4 тис.грн., виконання плану складає 84,2 відс. сума недовиконання – 1,6 тис.грн.
За січень – жовтень 2024 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 3,5 тис.грн., виконання плану складає 192,9 відс.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2024 року складають 145,7 тис.грн., виконання плану складає 89,9 відс., сума недовиконання – 16,4 тис.грн.
За січень – жовтень 2024 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 30 271,9 тис.грн.
Надходження субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в звітному періоді становлять 2 812,6 тис.грн.
Надходження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в звітному періоді становлять 584,2 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 414,4 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) за січень- жовтень 2024 року надійшло 6 473,1 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 156,6 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 2 994,4 тис.грн., коштів від продажу землі – 3 284,7 тис.грн. та цільових фондів – 37,5 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету зі змінами (без урахування трансфертів) складає 230,7 відс., або більше на 3 666,7 тис.грн.
За звітний період 2024 року до спеціального фонду бюджету територіальної громади перераховано субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 1 418,3 тис.грн.
Також, до спеціального фонду бюджету територіальної громади надійшли кошти в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ в сумі 53,3 тис.грн.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – жовтень 2024 року профінансовано видатки на суму 152 678,7тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті видатків та енергоносії спрямовано 137 855,8тис.грн., що складає 90,3відс. від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок субвенції з державного та місцевого бюджету, профінансовано видатки у сумі 28 263,6тис.грн.
Кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків загального фонду бюджету станом на 01 листопада 2024 року становить 466,2тис.грн.
Державне управління
За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 37 115,7тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – жовтень 2024 року спрямовано 35 986,3 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 519,7тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 166,8тис.грн., на оплату послуг – 406,4тис.грн., на відрядження – 13,4 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 0,7 тис.грн., інші поточні видатки – 22,4 тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління у сумі 232,1тис.грн., в тому числі:
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на суму 116,2тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 65,3тис.грн., оплата послуг – 50,9тис.грн.;
по «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на суму 109,7тис.грн., з них, на оплату послуг з доступу до камер спостереження в локальній інформаційній мережі – 36,0тис.грн., на оплату послуг з підключення електроустановок (відгалуження від опори 0,4 КВт до ізоляторів із застосуванням автовишки) – 4,9 тис.грн., послуги з організації структурної інформаційної мережі Чопської міської ради для камер відеоспостереження - 68,2тис.грн., розподіл та постачання електроенергії - 0,7тис.грн.
по «Програма утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на послуги суб’єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки – 3,2 тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2024 року використано кошти у загальній сумі 61 762,7тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 27 610,3тис.грн., за рахунок розподілу залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду – 449,3 тис.грн., за рахунок розподілу залишку коштів за субвенцією на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду – 32,1 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 171,9тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 33 499,1тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2024 року використано 16 573,4тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 14 149,6тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 139,8тис.грн., (в тому числі, газонокосарка, ґрунтовка, садова тачка для ЗДО «Усмішка» Соломоново – 9,6тис.грн.), на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,9тис.грн., на придбання продуктів харчування – 771,5тис.грн., на оплату послуг – 165,3тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 227,5тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 2,1тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з встановлення та обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗДО у сумі 114,7 тис.грн.
З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України назви та установчих документів закладів загальної середньої освіти Чопської міської територіальної громади рішеннями сорок сьомої сесії восьмого скликання від 05 червня 2024 року (№№14,15,16,17) затверджено наступні зміни:
змінено найменування Чопського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на Чопський ліцей Чопської міської ради Закарпатської області;
змінено найменування Чопського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на Чопський ліцей імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Закарпатської області;
перепрофілювано (змінено тип) та змінено найменування юридичної особи: Есенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на Есенську гімназію Чопської міської ради Закарпатської області;
змінено найменування Соловківської філії Есенського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на Соловківську філію Есенської гімназії Чопської міської ради Закарпатської області;
перепрофільовано (змінено тип) та змінено найменування юридичної особи: Червонівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на Червонівську гімназію Чопської міської ради Закарпатської області.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на утримання закладів освіти територіальної громади на суму 11 460,6тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів освіти на суму 7 306,6тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 348,8тис.грн., (в т.ч. облаштування спортивного залу в Чопському ліцеї - 5 од. шведських стінок, 2 од. баскетбольних щитів, 2 од. волейбольних сіток, 2 од. канатів, 2 од. матів - 70,0тис.грн.; придбання автошин для шкільного автобуса Червонівської гімназії – 19,9тис.грн.; придбання апаратури для запису, комп’ютерне та відеообладнання Чопському ліцею – 22,7тис.грн.; придбання бойлеру Чопському ліцею ім. І.Сечені – 8,8тис.грн.), на оплату послуг – 460,4тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 937,9тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 45,0тис.грн., інші поточні видатки – 3,6тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 759,8тис.грн., на оплату дизельного пального – 251,1тис.грн., на обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у освітніх закладах громади – 223,5тис.грн. Також, по даній програмі профінансовано виплату грошової винагороди дітям-переможцям олімпіад, конкурсів та дітям-медалістам для вступу у ВНЗ у сумі 46,6тис.грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти профінансовано видатки по «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» у сумі 171,9тис.грн.
По «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки в сумі 123,9 тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 20,0 тис.грн, на оплату продуктів харчування - 64,3тис.грн., на оплату послуг – 39,6 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 27 610,3тис.грн.
За рахунок розподілу залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду проведено видатки на фінансування закладів освіти територіальної громади на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 449,3тис.грн.
За рахунок розподілу залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду проведено видатки на фінансування закладів дошкільної освіти територіальної громади на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам – 32,1тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 5 418,5тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 5 111,4тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 1,7тис.грн., на оплату послуг – 8,8тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 296,6тис.грн.
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки за рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади в сумі 5 290,8тис.грн.
Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я здійснюються за договорами з Національною службою здоров’я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Видатки по галузі профінансовано у сумі 5 290,8тис.грн., в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 3 983,1тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням – 3 000,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 145,5тис.грн., на медикаменти – 145,2 тис.грн., на оплату послуг – 83,5тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 608,9тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету громади по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» у сумі 847,3тис.грн., проведено фінансування на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 128,5 тис.грн., в тому числі паливно-мастильні матеріали, медикаменти-174,7тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 544,1тис.грн.;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 710,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2022-2024 роки», з яких використано 460,4тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – жовтень 2024 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 3 877,5тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 3 233,3тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2023 – 2024 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 3 201,0тис.грн., з них витрати на відшкодування за виготовлення та встановлення пам’ятника загиблому військовослужбовцю - сироті у сумі 40,0тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади на 2024 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 5,8тис.грн.;
3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 26,5 тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 10,7 тис.грн., оплату послуг на суму 15,8тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 644,2тис.грн. Видатки, за звітний період, спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 639,1тис.грн., на оплату послуг – 5,1тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – жовтень 2024 року використано кошти у сумі 2 647,0тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 2 362,8тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків спрямовано кошти у сумі 226,2тис.грн., в тому числі, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 14,7тис.грн., на оплату послуг – 21,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 189,9тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 58,0тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 1 114,2тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ у сумі 821,6тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 710,9тис.грн., на оплату послуг – 98,3 тис.грн. (в т.ч. оплата за користування футбольним полем ВСП ФСК «Локомотив»), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 12,4 тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки», щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 292,6тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 108,4тис.грн. (в т.ч. футбольний інвентар та спортивний одяг для ДЮСШ), на оплату послуг – 77,8тис.грн. (в т.ч., медичний огляд спортсменів ДЮСШ – 26,4 тис.грн.), на окремі заходи по реалізації державних програм – 80,3 тис.грн., інші виплати – 26,1тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За січень – жовтень 2024 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 10 899,1тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано видатки у сумі 5 181,5 тис.грн., з них, придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки – 64,0тис.грн., придбання та встановлення урн, лавок та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 19,7тис.грн., поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 1 074,8тис.грн., очистка колодязів і мереж дощової каналізації – 98,9тис.грн., обрізування та коронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев – 286,2тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 308,6тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 319,3тис.грн., санітарні покоси зелених зон, видалення чагарників – 780,9тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон по благоустрою – 242,3тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 591,6тис.грн., відлов, вакцинація, стерилізація безпритульних тварин – 19,2тис.грн., розробка схеми організації дорожнього руху на площі Героїв майдану м. Чоп – 10,0 тис.грн., енергія електрична – 1 366,0тис.грн.
По «Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2021-2024 роки» профінансовано видатки у сумі 205,8 тис.грн.
По «Програмі утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки у сумі 22,1тис.грн. на оплату за електроенергію.
По «Програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік»» профінансовано видатки у сумі 23,0 тис.грн.
По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» спрямовано видатки у сумі 5 507,4 тис.грн., з них,
одержувачу бюджетних коштів КП ЧМР «Чистий Чоп» у сумі 729,0тис.грн., з них, дотація у сумі 225,0тис.грн. на погашення заборгованості за договором реструктуризації за надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення №ВТПЗ/20В-1П від 01.06.2020 року АТ «Укрзалізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» згідно рішення Господарського суду Закарпатської області № 907/945/23 від 15.01.2024, затвердженої рішенням 41 сесії VIIІ скликання від 02.11.2023р. № 30, дотація у сумі 504,0тис.грн. на оплату за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії, у тому числі на погашення заборгованості за І півріччя 2024 року, (фактичні касові становлять 728,1тис.грн.).
одержувачу бюджетних коштів КП ЧМР «Водоканал Чоп» - дотація у сумі 4 778,4 тис.грн., у тому числі, на погашення заборгованості за електроенергію за 2023рік – 820,0 тис.грн., за хімічні реагенти для очищення та підготовки питної води на об’єктах критичної інфраструктури: водозборів на підземних свердловинах – 903,0тис.грн., на оплату послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та утриманням в належному стані зовнішніх мереж водовідведення м.Чоп, у тому числі, на очищення від намулу каналізаційної насосної станції №2 по вулиці Миру та каналізаційної насосної станції №3 по вул.Героїв України» - 748,0тис.грн., на погашення заборгованості за спожиту активну електроенергію за І квартал 2024 року – 645,0тис.грн., на придбання, завантаження фільтруючого Katalog light (28,3л мішок) в кількості 108 мішків (604,8тис.грн.) та завантаження фільтруючого Terra Mix Premium (25л мішок) в кількості 18 мішків (57,6тис.грн.) для каталітичного безреагентного очищення питної води від заліза і марганця - 662,4тис.грн., на погашення заборгованості за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії за ІІ квартал 2024 року – 1 000,0тис.грн., (фактичні касові становлять 4 738,6тис.грн.).
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 1 728,6тис.грн., з них:
по «Програмі розвитку Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради на 2023-2025 роки» за послуги охорони у сумі 21,0тис.грн.;
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за послуги з експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 1 655,7тис.грн.;
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» оплата внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування у сумі 17,4 тис.грн.;
по «Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок 1,6 га та 0,3 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за межами с.Тисаашвань на території Чопської МТГ профінансовано 34,5тис.грн.
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» у сумі 7,3 тис.грн. на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони.
Міжбюджетні трансферти
За січень – жовтень 2024 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 28 003,8тис.грн., з них:
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги спрямовано у сумі 421,6тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 27 582,2тис.грн.,з них у розрізі наступних програм:
програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням 12 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 15 лютого 2022р. №2, у сумі 250,0тис.грн.;
програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 41 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 02 листопада 2023р. №24, у сумі 200,0тис.грн.;
програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №8, у сумі 465,0тис.грн.;
програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №7, у сумі 100,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №4, у сумі 1 764,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №2, у сумі 5 000,0тис.грн.;
програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби в *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №3, у сумі 6 105,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №61, у сумі 12 325,0тис.грн.;
програми забезпечення державної безпеки в Ужгородському району, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2024 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 10 квітня 2024р. №6, у сумі 75,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №5, у сумі 1 000,0тис.грн.;
програми сприяння діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2024 рік, затвердженої рішенням 47 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 червня 2024р. №5, у сумі 298,2тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-жовтень 2024 року становить у сумі 44 782,8тис.грн., у тому числі, за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 38 552,2тис.грн., видатки розвитку за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду - 490,0тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб у сумі 2 812,6тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 2 928,0тис.грн.
Кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків спеціального фонду бюджету станом на 01 листопада 2024 року становить 2 024,0тис.грн.
Державне управління
За період з початку року надходження в натуральній формі гуманітарної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України складають у сумі 1 202,9тис.грн. у вигляді спальних наборів в кількості 228шт.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 115,9тис.грн. на придбання фотоапарата Canon EOS 2000D BK 18-55 та на придбання газового котла «THERM DUO 50FT» системи автономного опалення в будівлі Чопської міської ради.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень – жовтень 2024 року профінансовано видатки на суму 8 383,8тис.грн.
На утримання установ освіти територіальної громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 1 498,1тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням - 163,6тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 341,7тис.грн., на продукти харчування – 978,2тис.грн., на оплата послуг – 9,6тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 5,0тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 6 395,7тис.грн., з них:
по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна, 12. Коригування.» - 4 209,3 тис.грн. (в т.ч. проектні роботи 43,1тис.грн.);
по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень, даху та фасаду будівлі початкової школи Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 за адресою вул. Шкільна, 11 м. Чоп. Коригування», за проектні роботи – 100,0тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-Ш ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру,13. Коригування.» - 1 704,0тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт цоколя та відмостки будівлі Червонівського ЗЗСО І-Ш ст. Чопської міської ради Ужгородського р-ну, Закарпатської області в с. Червоне, вул. Шкільна,30» - 172,4тис.грн.(в т.ч. проектні роботи 41,9тис.грн.);
забезпечення обсягів співфінансування до коштів залишку за освітньою субвенцією для закупівлі комплектів мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти громади, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти у сумі 210,0тис.грн.
За рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету, видатки розвитку) профінансовано видатки на придбання комплектів мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти громади, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти у сумі 490,0тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», за період з початку року, надходження в натуральній формі складають у сумі 196,7тис.грн., з них:
утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб - надходження благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у вигляді гігієнічних та продуктових наборів у сумі 113,9тис.грн.;
видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану - надходження благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у вигляді устаткування (телевізор та настільні ігри, інші МШП) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 у сумі 30,8тис.грн.;
безоплатне прийняття від міжнародної організації Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) устаткування (холодильники 4 шт.) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 в рамках проєкту «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психологічного забезпечення в Україні» у сумі 52,0тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, спеціального фонду (капітальні трансферти населенню), профінансовано субвенцію з місцевого бюджету у сумі 2 812,6тис.грн. на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.
Культура і мистецтво
За період з початку року за рахунок власних надходжень установ культури Чопської міської територіальної громади профінансовано видатки на окремі заходи по реалізації державних програм у сумі 4,1тис.грн.
Фізична культура і спорт
За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа профінансовано видатки на оплату послуг у сумі 26,4тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі за період з початку 2024 року профінансовано видатки за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 5 628,1тис.грн., з них:
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України в м. Чоп» на суму 2 348,2тис.грн.;
по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» на суму 1 880,4тис.грн., з них:
на придбання автоматичної гвинтової решітки в контейнерному виконанні, з будівельно-монтажними роботами та пусконалагоджувальними роботами на місці безпосередньої експлуатації на КОС в м. Чоп - 1645,0тис.грн.;
на придбання двох резервних насосів на об’єкт критичної інфраструктури: Водозабір на підземних свердловинах в м. Чоп - 115,8 тис.грн.;
на придбання одного пристрою плавного пуску типу PSR45-600-70 та двох програматорів типу Unitronics V700T20BJ на об’єкт критичної інфраструктури Водозабір на підземних свердловинах в м. Чоп -119,6тис.грн.;
по «Програмі "Питна вода населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"» по об’єкту «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м.Чоп, Закарпатської області, ІІ черга. Коригування.» у сумі 1 334,6тис.грн., в тому числі проектні роботи - 199,9тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на реконструкцію вхідної групи будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Чоп, вул. Шкільна, 12 на суму 64,9тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), становить 26 412,4тис.грн., з них:
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету становлять 4 000,0 тис.грн., а саме:
обласному бюджету Закарпатської області, у якості співфінансування на придбання будинків модульного типу із встановленням для потреб оборони у Закарпатській області, на закупівлю послуг із благоустрою території та приєднання до зовнішніх мереж містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області, на виконання «Програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2024 рік», затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №15, у сумі 2 000,0 тис.грн.;
бюджету Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області) у сумі 1 500,0тис.грн. на придбання обладнання (піскорозкидача) для подолання наслідків катастрофи, спричиненої підривом греблі Оскільського водосховища; придбання машини аварійно-ремонтної з консольним краном для забезпечення реалізації заходів по Програмі розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Куп’янської міської територіальної громади на 2024 рік;
бюджету Білозерської селищної територіальної громади Херсонської області у сумі 500,0тис.грн. на придбання спецтехніки, а саме, трактор з причепом, для забезпечення населення громади послугами з вивезення будівельного сміття, частин зруйнованих будівель, що масово накопичуються при розборі завалів;
міжбюджетні трансферти, що надаються по спеціальному фонду у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становлять 22 412,4тис.грн. у розрізі наступних програм:
програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Ужгородського району на 2024 рік, затвердженої рішенням 47 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 травня 2024р. №4, у сумі 82,9тис.грн.;
програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №8, у сумі 85,0тис.грн.;
програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №7, у сумі 898,5тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №4, у сумі 2 036,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №5, у сумі 3 000,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік , затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №2, у сумі 3 790,0 тис.грн.;
програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби в *** 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №3, у сумі 1 395,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №6, у сумі 9 000,0 тис.грн.;
програми забезпечення державної безпеки в Ужгородському району, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2024 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 10 квітня 2024р. №6, у сумі 75,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 46 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 02 травня 2024р. №1, у сумі 1 000,0 тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №61, у сумі 1 000,0 тис.грн.;
програми підтримки Закарпатської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби на 2024рік, затвердженої рішенням 51 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 02 жовтня 2024р. №1, у сумі 50,0тис.грн.
