Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 березня 2025 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2025 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 26 647,6 тис.грн., виконання затвердженого планового показника становить 96,1відс., що менше плану на 1 092,9тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 47,6відс. За січень – лютий 2025 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 12 689,3тис.грн., виконання плану складає 89,3відс., що менше плану на 1 515,4тис.грн.
За звітний період 2025 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 8 978,9тис.грн., виконання планових показників становить 121,4відс., що більше на 1 583,7тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – лютий 2025 року становить 4 322,9тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 73,4відс., сума недовиконання – 1 569,1тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 41,9тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання плану складає 67,6відс., сума недовиконання – 20,1тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 193,2тис.грн., виконання плану складає 167,4відс., сума перевиконання – 77,8тис.грн.
За січень – лютий 2025 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 385,2тис.грн., перевиконання плану складає 365,2тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 3,8тис.грн., виконання плану складає 135,9відс. сума перевиконання – 1,0тис.грн.
За січень – лютий 2025 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,5тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2025 року складають 30,8тис.грн., виконання плану становить 63,7відс., сума недовиконання – 17,6тис.грн.
За січень – лютий 2025 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 5 292,4тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами операції в звітному періоді становлять 5,8тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 633,4тис.грн.
Надходження інших субвенцій з місцевого бюджету в звітному періоді становлять 18,2тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) за січень- лютий 2025 року надійшло 662,0тис.грн., в тому числі екологічного податку – 63,5тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 467,2тис.грн., коштів від продажу землі – 126,7тис.грн. та цільових фондів – 4,6тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) складає 162,7відс., або більше на 255,1тис.грн.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2025 року профінансовано видатки на суму 22 946,9тис.грн., у розрізі наступних джерел:
за рахунок надходжень бюджету територіальної громади – 17 347,8тис.грн.;
освітня субвенція з державного бюджету – 5 067,9тис.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5,1тис.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам – 526,1тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті видатків та енергоносії спрямовано 22 150,1тис.грн., що складає 96,5відс. від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки у сумі 5 599,1тис.грн.
Кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків загального фонду бюджету станом на 01 березня 2025 року становить 17,7тис.грн.
Державне управління
За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 6 871,4тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – лютий 2025 року спрямовано 6 700,3 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 139,6тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 4,2тис.грн., на оплату послуг – 19,3тис.грн., інші поточні видатки – 8,0тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління у сумі 20,7тис.грн., в тому числі:
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на суму 17,2тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 2,2тис.грн.(в тому числі, придбання квіткової продукції для вшанування пам’яті воїнів, загиблих під час повномасштабної військової агресії російської федерації – 1,4тис.грн.), оплата послуг – 15,0тис.грн.;
по «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на оплату за розподіл та постачання електроенергії у сумі 1,2тис.грн.;
по «Програма розвитку Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради на 2023-2025 роки» за послуги охорони у сумі 2,3тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2025 року використано кошти у загальній сумі 12 605,1тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5 067,9тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5,1тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 526,1тис.грн., видатки за рахунок надходжень бюджету територіальної громади - 7 006,0тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2025 року використано 3 305,4тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 929,7тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти спрямовано на придбання продуктів харчування – 12,4тис.грн., на оплату послуг – 17,5тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 335,8тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з встановлення та обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗДО у сумі 10,0тис.грн.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на утримання закладів загальної середньої освіти територіальної громади на суму 2 583,9тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 1 796,7тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 5,3тис.грн. (металопластикове вікно для Чопського ліцею), на оплату послуг (крім комунальних) – 45,1тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 546,5тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладам загальної середньої освіти профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 16,5тис.грн., на оплату дизельного пального для забезпечення перевезення учнів закладів загальної середньої освіти територіальної громади – 139,9тис.грн., на обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗЗСО громади – 33,9тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 5 067,9тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведено видатки на фінансування закладів дошкільної освіти територіальної громади на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам у сумі 5,1тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти проведено видатки на оплату праці з нарахуванням в сумі 526,1тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 1 116,7тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 017,8тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 1,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 97,9тис.грн.
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 1 078,0тис.грн.
З державного бюджету здійснюються видатки на реалізацію заходів зі створення єдиного медичного простору та запровадження програми медичних гарантій в повному обсязі відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Заклади охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної допомоги продовжать роботу за договорами з Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Чопської міської ради отримують кошти за договорами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за програмою медичних гарантій.
Кошти, за рахунок власних доходів бюджету Чопської міської територіальної громади, спрямовуються на фінансування місцевих програм охорони здоров'я та використовуються на розвиток та підтримку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності.
Видатки по галузі на підтримку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності громади профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування у сумі 878,0тис.грн., у тому числі: на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням у сумі 600,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 61,3тис.грн. (контейнери для утилізації медичних відходів), на медикаменти – 19,6тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 15,7тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 181,4тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за рахунок коштів бюджету громади у сумі 151,5тис.грн. профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 650,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2025-2027 роки», з яких використано 48,5тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – лютий 2025 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 936,6тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 834,8тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2025 – 2026 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення, на підтримку військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, профінансовано видатки на суму 824,5тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 1,3тис.грн.;
3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на оплату послуг на суму 9,0тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 101,8тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 101,5тис.грн., на оплату послуг – 0,3тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2025 року використано кошти у сумі 711,1тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 631,2тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків спрямовано кошти у сумі 62,4тис.грн., в тому числі, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 19,0тис.грн. (музичні товари(мікшерний пульт, мікрофони) для Соломонівського сільського будинку культури),на оплату послуг – 1,7тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 41,7тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки» використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 17,5тис.грн. на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів, заходів приурочених до відзначення пам’ятних дат та значних подій, вшанування пам‘яті героїв, які віддали життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 138,8тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання Чопської дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 130,4тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 126,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3,8тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки», щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 8,3тис.грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання.
Житлово-комунальне господарство
За січень – лютий 2025 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 541,6тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано видатки у сумі 556,5тис.грн., з них, поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел.зон, очищення урн, прибирання снігу за переліком згідно додатку № 6) – 169,6тис.грн., виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 32,6тис.грн., обрізування та коронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев – 51,4тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 41,5тис.грн., придбання та встановлення урн, лавок та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1,4тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 73,9тис.грн., відлов, вакцинація, стерилізація безпритульних тварин – 3,2тис.грн.,енергія електрична – 182,9тис.грн. (станом на 01.03.2025 фактичні касові становлять 541,5тис.грн.).
По «Програмі утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки у сумі 0,1тис.грн. на оплату за електроенергію.
Міжбюджетні трансферти
За січень – лютий 2025 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги становить 43,6тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-лютий 2025 року становить у сумі 1 362,3тис.грн., у розрізі наступних джерел:
власні надходження бюджетних установ – 493,8тис.грн.;
кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 648,3тис.грн.;
видатки споживання за рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 220,2тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень – лютий 2025 року профінансовано видатки по спеціальному фонду бюджету на суму 1 362,3тис.грн.
На утримання установ освіти територіальної громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 203,3тис.грн. на продукти харчування.
Отриману грошову допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в сумі 290,5тис.грн., використано на придбання обладнання для їдальні Чопського ліцею - 82,4 тис.грн., металопластикове вікно WDS 2070*1840мм (зі встановленням) для автономної котельні Чопського ліцею - 14,0тис.грн., також, проведено поточний ремонт системи опалення у закладах освіти на суму 194,1тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень, даху та фасаду будівлі початкової школи Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 за адресою вул. Шкільна, 11 м. Чоп. Коригування» у сумі 648,3тис.грн.
За рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти використано кошти у сумі 220,2тис.грн.
