Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 червня 2025 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – травень 2025 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 69 958,4 тис.грн., виконання затвердженого планового показника становить 97,2 відс., що менше плану на 2 011,0 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 51,6 відс. За січень – травень 2025 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 36 123,2 тис.грн., виконання плану складає 95,0 відс., що менше плану на 1 916,5 тис.грн.
За звітний період 2025 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 20 675,6 тис.грн., виконання планових показників становить 111,3 відс., що більше на 2 096,1 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – травень 2025 року становить 12 091,7 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 82,1 відс., сума недовиконання – 2 638,3 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 103,6 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання плану складає 66,9 відс., сума недовиконання – 51,4 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 424,1 тис.грн., виконання плану складає 147,0 відс., сума перевиконання – 135,5 тис.грн.
За січень – травень 2025 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 394,2 тис.грн., перевиконання плану складає 344,2 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 7,8 тис.грн., виконання плану складає 139,0 відс. сума перевиконання – 2,2 тис.грн.
За січень – травень 2025 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,5 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2025 року складають 101,7 тис.грн., виконання плану становить 84,1 відс., сума недовиконання – 19,3 тис.грн.
За січень – травень 2025 року надійшло частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету в сумі 35,0 тис.грн.
За січень – травень 2025 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 13 957,3 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам в звітному періоді становлять 14,5 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» становлять 191,0 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 1 583,5 тис.грн.
Надходження інших субвенцій з місцевого бюджету в звітному періоді становлять 18,2 тис.грн. виконання плану становить 40 відс., сума недовиконання – 27,3 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) за січень- травень 2025 року надійшло 1 686,0 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 112,8 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 304,0 тис.грн., коштів від продажу землі – 256,4 тис.грн. та цільових фондів – 12,9 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) складає 170,4 відс., або більше на 696,6 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 61,5 тис.грн.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – травень 2025 року профінансовано видатки на суму 82 048,7тис.грн., у розрізі наступних джерел:
за рахунок надходжень бюджету територіальної громади – 66 803,1тис.грн.;
освітня субвенція з державного бюджету – 13 859,6тис.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,2тис.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам – 1 374,1тис.грн.;
міжбюджетний трансферт з бюджету Великодобронської сільської територіальної громади у вигляді іншої субвенції бюджету Чопської міської територіальної громади для забезпечення перевезення учнів – 1,7тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті видатків та енергоносії спрямовано 72 594,2тис.грн., що складає 88,5відс. від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки у сумі 15 243,9тис.грн.
Державне управління
За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 21 860,1тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – травень 2025 року спрямовано 21 207,8тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 448,2тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 73,1тис.грн., оплату послуг (крім комунальних)– 123,0тис.грн., інші поточні видатки – 8,0тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління складають у сумі 105,1тис.грн., в тому числі:
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на суму 55,4тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 21,5тис.грн.(в тому числі, придбання квіткової продукції для вшанування пам’яті воїнів, загиблих під час повномасштабної військової агресії російської федерації – 1,4тис.грн.), на оплату послуг (крім комунальних) – 33,9тис.грн.;
по «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на суму 40,5тис.грн., з них, на оплату послуг з надання доступу до мережі Інтернет - 12,0тис.грн., на оплату послуг з обслуговування локальної інформаційної мережі Чопської міської ради для доступу до камер відеоспостереження – 24,0тис.грн., за розподіл та постачання електроенергії у сумі 4,5тис.грн.;
по «Програма розвитку Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради на 2023-2025 роки» за послуги охорони у сумі 9,2тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2025 року використано кошти у загальній сумі 34 815,4тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 13 859,6тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,2тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1 374,1тис.грн., за рахунок міжбюджетного трансферту з бюджету Великодобронської сільської територіальної громади у вигляді іншої субвенції бюджету Чопської міської територіальної громади для забезпечення перевезення учнів – 1,7тис.грн., видатки за рахунок надходжень бюджету територіальної громади – 19 569,8тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2025 року використано 10 011,8тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 8 312,9тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти спрямовано на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 72,3тис.грн. (в т.ч., циркуляційний насос ЗДО «Казка» - 3,6тис.грн., сіль таблетована ЗДО «Казка» - 4,9тис.грн., бензин для газонокосарок – 25,7тис.грн., бензокоса та тачка для ЗДО «Казка» - 7,1тис.грн. ), на придбання продуктів харчування – 472,7тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних)– 41,4тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 052,4тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з встановлення та обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗДО у сумі 60,1тис.грн.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на утримання закладів загальної середньої освіти територіальної громади на суму 6 521,3тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 4 299,4тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 152,4тис.грн. (в т.ч., металопластикове вікно для Чопського ліцею, волейбольна форма для Червонівської гімназії – 13,2тис.грн., бензин для газонокосарок - 34,6тис.грн., подовжувач на катушці, масло для бензокоси, дюбеля, кабель, зовнішня подвійна розетка, мотокоса, тачка на Чопського ліцею – 13,8тис.грн., кабель електричний, дюбель, коліно, кран для водо для Чопського ліцею – 2,8тис.грн.), на оплату послуг (крім комунальних) – 202,1тис.грн. (в т.ч., технічна підтримка сайту Чопського ліцею №1, Чопського ліцею ім. І.Сечені, Соломонівської гімназії, Есенської гімназії, Червонівської гімназії – 25,0тис.грн., тех.контроль та страхові послуги автотранспорту Червонівської гімназії – 15,5тис.грн., послуги з обслуговування програмного забезпечення оновлення компонента «Курс: Школа. Комплекс управління ресурсами. Інформаційна система управління освітою» - 12,4тис.грн., внесення змін в технічні паспорти та присвоєння ідентифікаторів для Чопського ліцею та Чопського ліцею ім. І.Сечені – 12,6тис.грн., страховка автотранспорту для Чопського ліцею – 11,8тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 577,5тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 10,1тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладам загальної середньої освіти профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 34,1тис.грн., на оплату пального для забезпечення перевезення учнів закладів загальної середньої освіти територіальної громади – 139,9тис.грн., на обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗЗСО громади – 104,1тис.грн.
За рахунок міжбюджетного трансферту з бюджету Великодобронської сільської територіальної громади у вигляді іншої субвенції бюджету Чопської міської територіальної громади для забезпечення перевезення учнів на оплату послуг (крім комунальних) (страховка автотранспорту для Чопського ліцею) у сумі 1,7тис.грн.
За рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, не менш як 30 відсотків (на рівні призначень 2024року) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 № 1374 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"» (ТПКВКМБ 1291) на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти громади у сумі 102,4тис.грн. (учбові макети зброї (міни та гранати), пневматичні гвинтівки (4шт), індивідуальне захисне обмундирування (шолом, протигаз, загальновійськовий захисний комплект та інше), прилади радіаційної та хімічної розвідки, мішені, кулі до гвинтівки, гумові гранати та інше, навігаційні прилади (компаси та курвіметр), бінокль та саперні та піхотні лопати, кулі пневматичні, аптечка стандартна індивідуальна Тип2, багатофункціональний пристрій, товари для надання первинної медичної допомоги (турникети, бинти, пов'язки, пристрій для закриття ран, мішок для ручної вентиляції легень та інше),оплата за макети мін та осколково-фугасних снарядів та тренувальні манекени та тренажери та комплекти муляжів для надання первинної медичної допомоги).
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 13 859,6тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведено видатки на фінансування закладів дошкільної освіти територіальної громади на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам у сумі 10,2тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти проведено видатки на оплату праці з нарахуванням у сумі 1 374,1тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 2 936,0тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 581,6тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,8тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 7,5тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 346,1тис.грн.
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 4 240,8тис.грн.
З державного бюджету здійснюються видатки на реалізацію заходів зі створення єдиного медичного простору та запровадження програми медичних гарантій в повному обсязі відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Заклади охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної допомоги продовжать роботу за договорами з Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Чопської міської ради отримують кошти за договорами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за програмою медичних гарантій.
Кошти, за рахунок власних доходів бюджету Чопської міської територіальної громади, спрямовуються на фінансування місцевих програм охорони здоров'я та використовуються на розвиток та підтримку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності.
Видатки по галузі на підтримку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності громади профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування у сумі 2 957,6тис.грн., у тому числі: на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням у сумі 1 835,4тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 80,0тис.грн. (в т.ч., контейнери для утилізації медичних відходів), на медикаменти – 248,2тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 190,1тис.грн. (в т.ч., облаштування майданчика під генератор – 100,0тис.грн., підключення генератора в схему електропостачання – 25,5тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 603,9тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за рахунок коштів бюджету громади проведено фінансування у сумі 1 109,1тис.грн., у тому числі: на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням у сумі 528,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 141,9тис.грн. (паливно-мастильні матеріали), на медикаменти – 22,6тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 12,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 404,6тис.грн.;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 650,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2025-2027 роки», з яких використано 174,1тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – травень 2025 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 2 917,6тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 2 576,1тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2025 – 2026 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення, на підтримку військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, профінансовано видатки на суму 2 530,3тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 3,0тис.грн.;
3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на оплату послуг (крім комунальних) на суму 25,8тис.грн.;
4) «Програми утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки на оплату послуг (крім комунальних) (позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу трифазного обліку (перевірка схеми вмикання)підключеного через вимірювальні трансформатори струму 0,4кВ за адресою Миру,3) у сумі 0,8тис.грн.;
5) «Програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (за перебування та медичне обстеження дитини (віком до 1 року), яка опинилась у складних життєвих обставинах) у сумі 16,2тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 341,5тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 340,4тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 1,1тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – травень 2025 року використано кошти у сумі 1 794,3тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 1 445,2тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» спрямовано кошти у сумі 309,3тис.грн., в тому числі, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 86,0тис.грн. (в т.ч., музичні товари(мікшерний пульт, мікрофони) для Соломонівського сільського будинку культури – 19,0тис.грн., мікрофони, робоча станція з аранжиратором та стійки КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» – 28,8тис.грн., бензин для газонокосарки КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» - 6,4тис.грн., мікрофоний кабель, мікшерний пульт для КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» - 24,2тис.грн.), на оплату послуг (крім комунальних)– 40,2тис.грн. (в т.ч., послуга з проведення технічного обстеження КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» та Есенський сільський будинок культури – 26,2тис.грн., транспортні перевезення КЗ «Центр культури та дозвілля Чопської МТГ» - 9,7тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 182,2тис.грн., інші поточні видатки – 0,9тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки» використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 39,8тис.грн. на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів, заходів приурочених до відзначення пам’ятних дат та значних подій, вшанування пам‘яті героїв, які віддали життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 392,6тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання Чопської дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 316,5тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 239,7тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 72,6тис.грн. (в т.ч., за технічну підтримку сайту ДЮСШ – 5тис.грн., оплата за користування футбольним полем ВСП ФСК «Локомотив» - 67,6тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4,2тис.грн.
На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки», щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних та інших спортивних змаганнях, використано кошти на суму 76,1тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 8,3тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 36,0тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 31,8тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За січень – травень 2025 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 5 086,9тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано видатки у сумі 2 403,5тис.грн., з них, поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел.зон, очищення урн, прибирання снігу за переліком згідно додатку № 6) – 553,1тис.грн., виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 32,6тис.грн., обрізування та коронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев – 84,5тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 127,1тис.грн., придбання та встановлення урн, лавок та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 11,4тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 260,5тис.грн., відлов, вакцинація, стерилізація безпритульних тварин - 49,7тис.грн., санітарні покоси зелених зон, видалення чагарників – 157,6тис.грн., придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки – 33,2тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 148,7тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон по благоустрою – 247,9тис.грн., інші види послуг та робіт – 80,0тис.грн., енергія електрична – 617,2тис.грн. (станом на 01.05.2025 фактичні касові видатки становлять 2 388,4тис.грн.).
По «Програмі утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» профінансовано видатки у сумі 0,9тис.грн. на оплату за електроенергію.
По «Програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації на території Чопської міської територіальної громади на 2025 рік» профінансовано видатки у сумі 23,8тис.грн.
По «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» спрямовано видатки у вигляді дотації у сумі 2 792,0тис.грн., з них:
одержувачу бюджетних коштів КП ЧМР «Чистий Чоп» у сумі 292,0тис.грн.дотація у сумі 942,0тис.грн., у тому числі, на оплату за електроенергію та розподіл електроенергії, у тому числі на погашення заборгованості за 2024 рік – 292,0тис.грн., оплата за електроенергію та розподіл електроенергії, у тому числі на погашення заборгованості за електроенергію за І квартал 2025 року – 650,0тис.грн. (фактичні касові видатки становлять 942,0тис.грн.);
одержувачу бюджетних коштів КП ЧМР «Водоканал Чоп» дотація у сумі 1 850,0 тис.грн., у тому числі, на оплату послуг з розрахунку нормативів водопостачання для населення Чопської міської територіальної громади -100,0тис.грн., на придбання хімічних реагентів для очищення та підготовки питної води на об’єктах критичної інфраструктури: водозабір на підземних свердловинах – 850,0тис.грн., на погашення заборгованості за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії за ІV квартал 2024 року - 900,0тис.грн. (фактичні касові видатки становлять 1 731,8тис.грн.).
Економічна діяльність
За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 2 981,5тис.грн., з них:
по «Програмі комплексного розвитку території Чопської міської територіальної громади на 2024 — 2026 роки» на виконання проектно-вишукувальних робіт у сумі 38,5тис.грн.;
по «Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,80га.,с.Соломоново на території Чопської міської територіальної громади для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у сумі 14,5тис.грн.;
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за послуги з експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 2 928,5тис.грн.
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» у сумі 3,9тис.грн. на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони.
Міжбюджетні трансферти
За січень – травень 2025 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 7 850,5тис.грн., з них:
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги спрямовано у сумі 130,5тис.грн.;
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 7 720,0тис.грн.,з них у розрізі наступних програм:
програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №24, у сумі 120,0тис.грн.;
програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №23, у сумі 300,0тис.грн.;
програми сприяння діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №22, у сумі 300,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №13, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №11, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби в *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №9, у сумі 1 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №12, у сумі 1 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №15, у сумі 1 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №17, у сумі 3 000,0тис.грн.
Видатки спеціального фонду
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень - травень 2025 року становить у сумі 18 052,7тис.грн., у розрізі наступних джерел:
власні надходження бюджетних установ – 1 250,3тис.грн.;
кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 15 195,6тис.грн.;
видатки споживання за рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 762,8тис.грн.;
видатки споживання за рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 61,5тис.грн.;
видатки споживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 41,8тис.грн.;
видатки споживання за рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти громади – 238,9тис.грн.;
видатки розвитку за рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти громади – 501,8тис.грн.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки у сумі 1 606,8тис.грн.
Державне управління
За звітний період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 29,5тис.грн. на придбання комп’ютера в комплекті для Чопської міської ради.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень – травень 2025 року профінансовано видатки по спеціальному фонду бюджету на суму 6 907,6тис.грн. у тому числі, видатки бюджету розвитку – 4 050,5тис.грн.
На утримання установ освіти територіальної громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 959,8тис.грн., з них, на продукти харчування – 951,8тис.грн., на оплату послуг(крім комунальних) – 8,0тис.грн.
Отриману грошову допомогу від Дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ) у сумі 290,5тис.грн. (ТПКВКМБ 1021), використано на придбання обладнання для їдальні Чопського ліцею - 82,4 тис.грн., металопластикове вікно WDS 2070*1840мм (зі встановленням) для автономної котельні Чопського ліцею - 14,0тис.грн., також, проведено поточний ремонт системи опалення у закладах освіти на суму 194,1тис.грн.
За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 3 835,5тис.грн., з них:
по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень, даху та фасаду будівлі початкової школи Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 за адресою вул. Шкільна, 11 м. Чоп. Коригування» - 2 688,6тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт спортзалу Чопського ліцею імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру,13» на проектні роботи – 100,0тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі Чопського ліцею м. Чоп, вул. Шкільна,12 з облаштуванням внутрішнього пожежного водопроводу» на проектні роботи – 82,4тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-Ш ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру,13. Коригування.» - 790,9тис.грн.;
капітальні видатки (на придбання кондиціонерів ЗДО «Казка» в кількості 4 шт.) – 99,6тис.грн.;
капітальні видатки (на придбання посудомийної машини Чопський ліцей) – 74,0тис.грн.
За рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ТПКВКМБ 1292) та за рахунок співфінансування видатків не менш як 30 відсотків (на рівні призначень 2024року) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 № 1374 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"» (ТПКВКМБ 1291) на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти громади використано кошти у сумі 955,7тис.грн., з них:
видатки споживання (учбові макети зброї (міни та гранати), пневматичні гвинтівки (4шт), індивідуальне захисне обмундирування (шолом, протигаз, загальновійськовий захисний комплект та інше), прилади радіаційної та хімічної розвідки, мішені, кулі до гвинтівки, гумові гранати та інше, навігаційні прилади (компаси та курвіметр), бінокль та саперні та піхотні лопати, кулі пневматичні, аптечка стандартна індивідуальна Тип2, багатофункціональний пристрій, товари для надання первинної медичної допомоги (турникети, бинти, пов'язки, пристрій для закриття ран, мішок для ручної вентиляції легень та інше),оплата за макети мін та осколково-фугасних снарядів та тренувальні манекени та тренажери та комплекти муляжів для надання первинної медичної допомоги) за рахунок субвенції – 238,9тис.грн.;
видатки розвитку (набір для демонстрації польотів, манекен для відпрацювання навичок, інтерактивний лазерний стрілецький тренажер з апаратною частиною та програмним забезпеченням, ноутбуки (3шт), масогабаритні макети стрілецької зброї (5шт)) за рахунок субвенції – 501,8тис.грн., за рахунок співфінансування – 215,0тис.грн.
За рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти використано кошти у сумі 762,8тис.грн.
За рахунок спрямування залишку коштів, що утворився на початок 2025 року за субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти використано кошти у сумі 61,5тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти використано кошти у сумі 41,8тис.грн.
Охорона здоров’я
На галузь «Охорона здоров’я», за рахунок коштів бюджету територіальної громади, по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу профінансовано видатки на придбання стерилізатора повітряного у сумі 25,3тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на придбання акустичної системи в кількості 2шт. в сумі 45,0тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За січень – травень 2025 року на галузь «Житлово-комунальне господарство», за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки бюджету розвитку у сумі 850,3тис.грн., з них:
по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» використано кошти у сумі 60,0тис.грн. на придбання металевого флагштоку;
по Програмі "Питна вода населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" по об’єкту «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м.Чоп, Закарпатської області, ІІ черга. Коригування.» профінансовано видатки за виконання робіт у сумі 790,3тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі за період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Чистий Чоп» на суму 1 195,0тис.грн., з них:
на придбання спеціальної техніки: автовишки – 1 100,0тис.грн.;
на придбання мотоблоку типу Зубр JR Q79E Plus з роторною косаркою, лопатою-відвалом та причепом – 95,0тис.грн.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), становить 9 000,0тис.грн., з них:
міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету бюджету Білозерської селищної територіальної громади Херсонської області у 2025 році за цільовим призначенням: на придбання засобів РЕБ та сканерів дронів для комунальних служб громади, які вимушені виконувати свою роботу під постійною загрозою скидів російськими окупаційними військами вибухівки з дронів у сумі 1 000,0 тис.грн.;
міжбюджетні трансферти, що надаються по спеціальному фонду у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становлять 8 000,0тис.грн. у розрізі наступних програм:
програми забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №21, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №14, у сумі 2 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №16, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підтримки *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №10, у сумі 500,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №18, у сумі
1 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №20, у сумі
1 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 05 березня 2025р. №19, у сумі 2 000,0тис.грн.;
програми підтримки військової частини *** на 2025 рік, затвердженої рішенням 56 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 24 квітня 2025р. №7, у сумі 500,0 тис.грн.
