Фактичні надходження та виконання бюджету Чопської міської територіальної громади станом на 01 березня 2026 року
Фактичні надходження та виконання бюджету
Чопської міської територіальної громади
станом на 01 березня 2026 року
До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2026 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 32 172,9 тис.грн., виконання затвердженого планового показника становить 108,7 відс., що більше плану на 2 572,9 тис.грн.
Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 46,7 відс. За січень – лютий 2026 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 15 016,6 тис.грн., виконання плану складає 92,2 відс., що менше плану на 1 264,4 тис.грн.
За звітний період 2026 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 10 483,2 тис.грн., виконання планових показників становить 136,1 відс., що більше на 2 780,6 тис.грн.
Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – лютий 2026 року становить 6 242,6 тис.грн., виконання узагальненого планового показника складає 118,2 відс., сума перевиконання – 962,6 тис.грн.
У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 62,0 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання плану складає 135,1 відс., сума перевиконання – 16,1 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 170,4 тис.грн., виконання плану складає 95,7 відс., сума недовиконання – 7,6 тис.грн.
За січень – лютий 2026 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 132,2 тис.грн., перевиконання плану складає 65,6 тис.грн.
Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 8,5 тис.грн., виконання плану складає 228,4 відс. сума перевиконання – 4,8 тис.грн.
За січень – лютий 2026 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1,7 тис.грн. виконання плану складає – 21,4 відс.,сума недовиконання – 6,3 тис.грн.
Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітний період 2026 року складають 55,8 тис.грн., виконання плану становить 163,1 відс., сума перевиконання – 21,6 тис.грн.
За січень – лютий 2026 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 7 372,4 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам в звітному періоді становлять 6,6 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 1 360,8 тис.грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 715,8 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) за січень - лютий 2026 року надійшло 696,9 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 60,4 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 602,0 тис.грн., коштів від продажу землі – 21,0 тис.грн. та цільових фондів – 13,5 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) складає 138,5 відс., або більше на 193,7 тис.грн.
Видатки загального фонду
За рахунок загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2026 року профінансовано видатки на суму 28 261,2тис.грн., у розрізі наступних джерел:
за рахунок надходжень бюджету територіальної громади – 20 355,6тис.грн.;
освітня субвенція з державного бюджету – 6 704,5тис.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1 006,4тис.грн.;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 194,7тис.грн.
При виконанні бюджету дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.
На захищені статті видатків та енергоносії спрямовано 25 416,3тис.грн., що складає 89,9відс. від загальної суми видатків.
На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції, профінансовано видатки у сумі 7 905,6тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01 березня 2026 року становить 334,0тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.
Державне управління
За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі 7 379,6тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – лютий 2026 року спрямовано 7 079,5 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати відповідно до норм діючого законодавства.
На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 213,1тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 36,6тис.грн. (в т.ч., придбання системного блоку до комп’ютера в комплекті для Чопської міської ради – 19,5тис.грн., придбання комутатора мережевого для Чопської міської ради – 12,5тис.грн.), оплату послуг (крім комунальних)– 28,5тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 10,2 тис.грн., інші поточні видатки – 11,7тис.грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління складають у сумі 18,7тис.грн., в тому числі:
по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2026-2028 роки» на суму 5,7тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 0,8тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 4,9 тис.грн.;
по «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» на суму 13,0тис.грн., з них, на оплату послуг з надання доступу до мережі Інтернет - 3,0тис.грн., на оплату послуг з обслуговування локальної інформаційної мережі Чопської міської ради для доступу до камер відеоспостереження – 8,3тис.грн., за розподіл та постачання електроенергії у сумі 1,7тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2026 року використано кошти у загальній сумі 16 471,8тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 704,5тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1 006,4тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 194,7тис.грн., видатки за рахунок надходжень бюджету територіальної громади – 8 566,2тис.грн.
На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2026 року використано 4 300,6тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 815,2тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладам дошкільної освіти спрямовано на придбання продуктів харчування – 68,2тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних)– 4,3тис.грн.,на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 397,8тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з встановлення та обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗДО у сумі 15,1тис.грн.
За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на утримання закладів загальної середньої освіти територіальної громади на суму 2 757,4тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів загальної середньої освіти на суму 1 935,7тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання для Есенської гімназії – 11,6тис.грн. (в т.ч., господарські товари (шафа для одягу, ваги кухонні, сокира, пила та інше), на оплату послуг (крім комунальних) – 15,5тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 627,2тис.грн.
По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладам загальної середньої освіти профінансовано видатки в сумі 167,4тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування на суму 31,3тис.грн., на оплату пального для забезпечення перевезення учнів закладів загальної середньої освіти територіальної громади – 110,0тис.грн., на обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗЗСО громади – 26,1тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 6 704,5тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти проведено видатки на оплату праці з нарахуванням у сумі 1 006,4тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 194,7тис.грн.
Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять 1 508,2 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 335,6тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 172,6тис.грн.
Охорона здоров’я
За період з початку року по галузі «Охорона здоров’я» профінансовано видатки в сумі 2 060,1тис.грн.
З державного бюджету здійснюються видатки на реалізацію заходів зі створення єдиного медичного простору та запровадження програми медичних гарантій в повному обсязі відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Заклади охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної допомоги продовжать роботу за договорами з Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
Комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Чопської міської ради отримують кошти за договорами з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за програмою медичних гарантій.
Кошти, за рахунок власних доходів бюджету Чопської міської територіальної громади, спрямовуються на фінансування місцевих програм охорони здоров'я та використовуються на розвиток та підтримку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності.
Видатки по галузі на підтримку мережі закладів охорони здоров’я комунальної власності громади профінансовано в розрізі призначень, з них:
1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування у сумі 1 358,6тис.грн., у тому числі: на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням у сумі 924,8тис.грн., на медикаменти – 99,6тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 8,1тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 326,1тис.грн.;
2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» за рахунок коштів бюджету громади проведено фінансування у сумі 647,0тис.грн., у тому числі: на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням у сумі 464,2тис.грн., на медикаменти – 12,8тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 5,0тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 165,0тис.грн.;
3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 650,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2025-2027 роки», з яких використано 54,5тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За січень – лютий 2026 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі 963,5тис.грн.
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, надає підтримку військовослужбовцям у період запровадження воєнного стану в Україні, сім’ям загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.
За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі 860,4тис.грн., з них, на виконання:
1) Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2025 – 2026 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення, на підтримку військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, профінансовано видатки на суму 641,3тис.грн.;
2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 0,2тис.грн.;
3) «Програми утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо-переміщених (евакуйованих)осіб в будівлях за адресою: м.Чоп, вул.Миру,3 та вул.Приозерна,3, профінансовано видатки у сумі 201,5тис.грн, з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 8,2тис.грн.(матеріали для поточного ремонту мережі водопостачання за адресою вул.Приозерна 3), на оплату послуг (крім комунальних) – 125,4тис.грн. (в т.ч., проведення аварійно-відновлюванних робіт з ремонту щитової, зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання за адресою вул.Миру,3 – 82,1тис.грн., послуги з відключення/підключення електроустановок до електричних мереж на класі напруги 6-10кВ за адресою вул.Миру,3 -29,9 тис.грн., проведення аварійно-відновлюванних робіт з ремонту мережі водопостачання та водовідведення за адресою: вул.Приозерна 3), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 67,9тис.грн.;
4) «Програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (медичне обстеження пацієнта - дитини (малолітньої або неповнолітньої дитини віком до 18 років), яка опинилась у складних життєвих обставинах та госпіталізована в стаціонарне відділення відокремленого підрозділу «Дитяча клінічна лікарня») у сумі 17,4тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі 103,1тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 102,7тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 0,4тис.грн.
Культура і мистецтво
На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – лютий 2026 року використано кошти у сумі 689,9тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 597,8тис.грн.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.
На оплату видатків бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» спрямовано кошти у сумі 65,3тис.грн., в тому числі, на оплату послуг (крім комунальних)– 0,7тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 64,6тис.грн.
За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки» використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі, квіткової продукції на суму 26,8тис.грн. на інші заходи в галузі культури і мистецтва, на проведення культурно-мистецьких заходів, заходів приурочених до відзначення пам’ятних дат та значних подій, вшанування пам‘яті героїв, які віддали життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність.
Фізична культура і спорт
За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі 101,2тис.грн.
Видатки спрямовані на утримання Чопської дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 101,2тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 101,1тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 0,1тис.грн.
Житлово-комунальне господарство
За січень – лютий 2026 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 549,4тис.грн.
За звітний період по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано видатки у сумі 683,6тис.грн., з них, поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел.зон, очищення урн, прибирання снігу) – 204,7тис.грн., виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 27,2тис.грн., санітарне обрізування та коронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутних дерев – 73,9тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 59,9тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 131,0тис.грн., енергія електрична – 186,9тис.грн. (станом на 01.03.2026 фактичні касові видатки становлять - 549,3тис.грн.).
По «Програмі утримання об’єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» профінансовано видатки на оплату за електроенергію – 0,1тис.грн.
Інша діяльність
За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі розвитку цивільного захисту Чопської міської територіальної громади на 2026-2028 роки» на придбання предметів, матеріалів, обладнання у сумі 10,0тис.грн.(придбання інформаційних табличок «Пункт незламності» та «Укриття»).
Міжбюджетні трансферти
За січень – лютий 2026 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги становить 17,0тис.грн.
Видатки спеціального фонд
Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-лютий 2026 року становить 350,6тис.грн., у розрізі наступних джерел:
власні надходження бюджетних установ – 274,1тис.грн.;
кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 70,0тис.грн.;
кошти бюджету розвитку (спеціального фонду)- 6,5тис.грн.
Освіта
На утримання установ освіти територіальної громади за січень – лютий 2026 року профінансовано видатки на суму 242,0тис.грн.
На утримання установ освіти територіальної громади за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 242,0тис.грн. на продукти харчування (в т.ч.,по закладах дошкільної освіти – 102,2 тис.грн., по закладах загальної середньої освіти – 139,8 тис.грн.).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», за період з початку року профінансовано 31,1 тис.грн. на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії під час тимчасового розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих)осіб в місцях тимчасового перебування в будівлях за адресою м.Чоп, вул.Миру,3 та вул.Приозерна 3, за рахунок компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги під час тимчасового розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих)осіб в місцях тимчасового перебування згідно постанови КМУ від 27.05.2025 №616 «Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб».
Фізична культура і спорт
За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа профінансовано видатки на інші поточні видатки у сумі 1,0тис.грн.
Економічна діяльність
По даній галузі за період з початку року профінансовано видатки у сумі 76,5 тис.грн., з них:
за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано внески до статутного капіталу ЧМР «Водоканал Чоп» у сумі 70,0 тис.грн. на придбання насоса Wilo IPL 40/130-2,2/2 PN 10;
за рахунок коштів бюджету розвитку по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Чопської міської територіальної громади, що підлягають викупу шляхом продажу на 2024-2026 роки» профінансовано експертна грошова оцінка земельної ділянки з метою визначення ринкової вартості об’єкту, а саме: земельної ділянки площею 0,0551 га., кадастровий номер:2111000000:11:022:0071 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код за КВЦПЗ:03.07) за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, проспект Залізничників, 3 у сумі 6,5 тис.грн.
Фінансове управління Чопської міської ради
